2017年12月7日在平阳县第十六届

人大常委会第六次会议上

平阳县财政局局长  陈先夏

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告《平阳县2017年度财政收支预算调整（草案）》，请予审议。

2017年1-10月全县实现财政总收入399498万元，完成年初预算83.95%，同比增长8.65%，其中：国税部门征收209618万元，同比增长10.43%，地税部门征收139250万元，同比增长6.99%，财政部门征收50630万元，同比增长6.06%。1-10月全县实现一般公共预算收入251752万元，完成年初预算85.49%，同比增长11.04%，其中：国税部门征收101673万元，同比增12.22%，地税部门征收103345万元，同比增长10.68%，财政部门征收46734万元，同比增长9.30%。2017年1-10月全县实现一般公共预算支出440027万元，完成年初预算79.51%，同比增长8%。

2017年1-10月，全县政府性基金预算收入175109万元，完成预算35.49%，增长214.34%；其中土地出让收入131432万元①，完成预算30.57%，增长293.03%。1-10月，全县政府性基金支出240685万元，完成预算45.97%，增长155%；其中土地出让金支出215591万元。

总体来看，宏观经济继续保持稳中向好、稳中有进的发展态势，也正处在结构调整、转型升级的关键阶段，营改增减收效果逐步显现，我县财政收入增长仍然面临巨大压力。根据1-10月份财政收入的实绩预测全年，结合今年财政预算执行情况，原定的预算支出指标需进行调整，我们拟将2017年县财政收支预算作如下调整：

一、本级公共财政预算收支调整意见

（一）支出项目调整。根据1-10月公共财政预算执行情况分析，今年公共财政预算收入按年初预算，不做调整。为有效保障今年民生类支出，拟动用当年省体制补助结余、预算调节基金及基金调入调增全县当年总支出61000万元。具体分项目调整情况：

1.教育调增6000万元，腾蛟一中等基建项目6000万元（年初预算基金转入）；

2.城乡社区事务调增38723万元，其中：温州绕城高速西南线资本金13000万元（年初预算基金转入），沈海高速复线资本金11000万元（年初预算基金转入），交通投资集团公司资本金等14723万元（年初预算基金转入）。

3.新增债券项目调减60000万元；

4.其他调增76277万元，其中：结算及追加预留3749.1万元，今年第一、二批预算经费追加解决方案72527.9万元，其中200万以上追加具体明细如下：县国税局全员考核奖、G20及春节慰问金347万元，县公路局公路养护部分项目资金缺口330万元，县国土局地质灾害综合治理（除险安居）启动资金3000万元，县教育局地方课程和音体美等循环教材追加200万元，县教育局2017年高考奖励经费追加982万元，县农业局美丽乡村“月亮工程”项目预算追加750万元，县农业局农村生活垃圾治理工作预算追加904万元，县民宗局宗教活动场所视频监控建设联网追加400万元，县综合行政执法局开办费追加200万元，机关事业养老保险基金缺口2879万元，县政府会议纪要【2017】68号解决卫生院经费困难及县级医院养老金职业年金和人员经费补助等5685万元，县排水公司2017年固定支出经费追加600万元，县供电局城乡路灯电费追加800万元，补发县2016年全员考核奖、重点工作奖励、春节慰问金经费24100万元，县政府专题会议纪要【2017】65号追加县治水办河道生态修复等经费814万元，县商务局2017年专项资金追加734万元，县经信局机器换人财政资金追加1970万元，县行政审批中心最多跑一次改革和北港服务中心搬迁追加260万元，昆阳镇谢侠逊棋院工程建设追加420万元，县公安局编外用工经费追加529.6万元，县教育局全县公办中小学(幼儿园)剿灭劣V类水整改经费追加300万元，县民政局退伍军人抚恤安置经费追加342万元，县民政局医疗救助专项预算经费追加400万元，县民政局殡葬改革专项经费追加300万元，县水利局河湖库塘清淤项目追加466万元，县住建局财政预算基本经费追加350万元，县住建局三改一拆行动经费追加1350万元，县环保局办案执法经费追加320万元，县招商局结对帮扶支援四川阿坝红原县追加290万元，海警三大队办案执法经费追加900万元，县交警大队办案执法经费追加690万元，2017年度考绩奖发放追加10200万元，县组织部基层党建示范带创建工作经费追加300万元，县组织部安排“消薄”资金追加2500万元，县组织部基层组织建设有关经费追加641万元。

（二）债券置换。根据财政部关于印发《2015年地方政府一般债券预算管理办法》的通知（财预[2015]47号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）和省厅《关于做好债券置换的通知》精神，省财政厅核定下达我县2017年地方政府债券置换额度为18750万元，其中一般12600万元、专项（定向）6150万元，分别用于置换平阳县滩涂围垦开发建设有限公司（华夏银行温州分行）12600万元和平阳县顺溪水利枢纽工程（中国银行股份有限公司温州分行平阳支行）6150万元纳入预算管理的地方政府存量债务。到目前为止，我县政府债券置换工作已全部完成。

二、基金预算收支调整意见

根据1-10月基金预算收支执行情况分析，2017年政府性基金当年收支总额从493400万调减到373400万元，调减120000万元，其中当年土地出让金收支从430000万元调减到310000万元，调减120000万元。

具体支出调减如下：调增被征地农民保障金4000万元、调减乡镇土地征用和拆迁补偿支出及土地开发支出40000万元、调减低保扩面安排3000万元、调减农业土地开发6500万、调减政府债务还本付息33000万元、调减基本建设安排4000万元、调减国企改制专项3000万元、调减国投和国资公司股东出资24000万元、调减年终结算预安排4500万元，调减教育基本建设经费6000万元。