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2017年8月15日在平阳县第十六届 人大常委会第四次会议上 平阳县财政局局长 陈先夏 主任、副主任、各位委员： 受县人民政府委托，我向县人大常委会报告平阳县2016年县级财政决算情况，请予审议。 一、2016年财政预算收支决算情况 2016年，我们在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，以“五大发展理念”为引领，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，积极发挥财税职能作用，强工业、建平台、深改革、治环境、惠民生，推动全县经济社会持续平稳健康发展，实现“十三五”良好开局。较好完成全年财政收支任务,全县财政运行和预算执行情况良好。 （一）2016年一般公共预算收支决算情况。 1.全县一般公共预算收支决算情况。2016年全县一般公共预算收入277720万元,完成预算100.18%，同比增长8.20%。分征收部门看：国税部门征收80871万元，同比增长-0.36%；地税部门征收147020万元，同比增长10.49%；财政部门征收49829万元，同比增长17.33%。 按现行财政体制计算，2016年全县公共财政预算收入277720万元，加上级税收返还25041万元，加上年结转40269万元，加上级转移支付收入226633万元，加调入资金28334万元（其中调入预算稳定调节基金20000万元），加一般债务转贷收入199509万元（其中：新增地方政府债券发行60000万元），2016年全县收入合计为797506万元。 2016年全县一般公共预算支出为546966万元，完成年度支出预算93.86%，增长19.67%；加体制上解支出59079万元，加专项上解支出2953万元，加结转下年支出48999万元，加一般债务还本支出139509万元，2016年全县支出合计为797506万元。 收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。 2.县本级一般公共预算收支决算情况。2016年县本级实现一般公共预算收入277720万元,完成预算100.18%，同比增长8.20%。 按现行财政体制计算，2016年县本级公共财政预算收入277720万元，加上级税收返还收入25041万元，加上年结转40261万元，加上级转移支付收入226633万元，加调入资金28334万元（其中调入预算稳定调节基金20000万元），加一般债券转贷收入199509万元（其中：新增地方政府债券发行60000万元），减体制补助支出109844万元，2016年县本级收入合计为687654万元。 2016县本级一般公共预算支出437114万元，完成年度总支出预算92.43%，增长25.51%；加体制上解支出59079万元，加专项上解支出2953万元，加结转下年支出48999万元，加一般债务还本139509万元，2016年县本级支出合计为687654万元。 收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。 （二） 2016年政府性基金收入完成82982万元，完成预算58.60%，下降71.99% (其中:国有土地出让金收入完成49790万元，完成年初预算71.13%，下降78.97%)。收入加上年结余36653万元，加省市转移支付19568万元，加专项债务转贷收入1000 万元，加调入资金17万元，收入合计140220 万元。 2016年政府性基金支出109030万元，完成预算77%，下降65.09%（其中国有土地出让收入金支出完成52521万元，完成调整预算75.03%，下降77.77%）。支出加调出资金5285万元，加支出加专项债务还本支出 1000万元，加年终结余24905万元，支出合计140220万元。 收支相抵，全县政府性基金收支平衡。 （三）2016年社会保险基金收支决算情况。 2016年社会保险基金收入完成344849万元，社会保险基金支出298111万元，2016年社保基金当年收支结余为46738万元，上年结余303766万元, 加新口径转入31607万元，滚存结余为382111万元。 （四）2016年国有资本经营收支决算情况。 2016年国有资本经营收入为432万元，完成预算100%，下降8.44%。国有资本经营支出为428万元，完成预算100%，下降2.51%；滚存结余55万元。 二、2016年预算执行及财政工作主要情况 从决算情况分析，2016年全县和县本级财政决算情况和财政工作情况具体以下几个方面： （一）坚持优化收支结构，守好国家百姓的“钱袋子”。 2016年，面对经济下行和政策性减收带来的巨大压力，我们始终围绕组织收入这一中心工作，坚持依法治税、依法理财，挖掘潜力，堵漏增收，确保财政收入平稳增长。一是狠抓征管质效。加强经济运行分析，以税收目标实现动态监控，开展税收风险应对，加大欠税清缴力度，深化管查互动等一系列举措，不断强化税收管理，全年税收收入占一般公共预算收入70.29%。二是通过加强非税征管，开展政务服务网统一公共支付平台试点应用，提升政府非税收入法治化、规范化、信息化管理水平。三是认真贯彻落实厉行节约有关规定，从严控制行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费和会议费，全年“三公”经费支出下降12.97%。四是进一步加强一般支出控管，强化支出责任，积极开展部门项目自评和预期绩效目标细化论证、财政重点评价工作，严抓财政资金专项检查，提高财政资金使用效益。 （二）坚持强化金融服务，造好转型升级的“孵化器”。 把促进发展作为财税工作的第一要务，紧扣供给侧结构性改革主线，实施积极的财政政策，不断推动政策加力增效，全面提升经济发展的质量和效益。一是推动政策落地生效。全力贯彻落实“工业强县”X系列配套政策、建筑业健康发展等政策，共拨付工业强县各项资金1.81亿元，加快推进“四换三名”，促进“两化融合”发展。精准实施减税降费政策，税费优惠减免近亿元。二是政府产业基金实质化运作。县金控公司出资4500万元，撬动社会资本10500万元，成立规模1.5亿元的平阳金投股权投资基金，投资科技型龙头企业。三是南麂基金岛迅猛发展。2016年年初南麂基金岛入选温州市首批市级特色小镇，共有193家私募基金及管理公司入驻，注册资本金58.73亿元，已县内外投资8.4亿元，南麂基金岛已成为全市最大的投资基金市场。四是深化融资改革。建立规范的融资机制，牵头制定《关于进一步规范全县融资工作的实施意见》，并提交县政府审议出台，积极申报9亿元停车场专项债。棚户区改造贷款取得新突破，共获得项目贷款30亿元。争取新增债券及债券置换额度，完成债券置换近14亿，预计节约9000万元的利息支出。五是推广运用政府和社会合作模式，完善PPP项目规范，推动合理收益的优质项目落地，新纪元学校项目已投入使用，南雁荡山旅游PPP项目等项目正在积极对接。 （三）坚持保障民生工程，做好改善民生的“加油站”。 把保障民生作为财税工作的出发点和落脚点,坚持公共财政理念，支持政府十方面实事和民生事业加快发展，切实体现政府兜底责任，让群众有实实在在的“获得感”。一是切实保障改善社会民生。全年，民生方面支出44.37亿元，增长28.15%，占总支出的比重为81.15%，重点保障公共安全、教育、科技、文化体育、社保就业、医疗卫生和农林水等。二是支持农业供给侧结构性改革，加大财政支农力度，拨付涉农资4.87亿元。设立茶产业发展专项资金1000万元，重点支持以茶产业为重点的种植业加快发展；整合各级财政扶贫资金1200多万元，用于实施经济薄弱村“光伏小康工程”。三是加快推进城乡一体化发展。实现城乡低保标准一体化，全年安排1.2亿元，对城乡低保标准再提升10%，每人每月达到635元。城乡居民基本医疗保险人均筹资标准由690元提升至730元，提高部分均由财政承担。四是推进重点项目建设。县财政基建专户共拨付各类工程建设资金达23.25亿，持续推动104国道郭庄至陈峡垟段改建工程、温州绕西南高速平阳段、顺溪水库、鳌江独流入海等一批政府主导性重大项目建设。 （四）坚持深化财税改革，当好科学财税的“助推器”。 把科学理财治税作为财税工作的目标导向，持续深化财税体制改革，推动改革政策落地实施，加快构建更具活力、更加公平的现代财政制度。一是深化预算管理制度改革。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，5个基金列入一般公共预算。全面推进预决算公开，除涉密信息外，县级所有部门完成部门预决算和“三公经费”公开。二是全面推进“营改增”试点工作，对房地产业、建筑业、金融业、生活性服务业10800多户纳税人进行清税清票、资料移交等工作，顺利实现全面“营改增”税制转换的平稳过渡，减轻企业负担。三是积极盘活财政存量资金。坚持财政存量资金定期清理和正常收回制度，一般公共预算、部门预算结余资金和连续两个预算年度未用完的结转资金，一律收回财政统筹使用，共盘活存量资金3000万元，并加快回收资金统筹使用，形成实际支出，助力稳增长。四是开展国企实体化运作。牵头制定并落实县旅投公司人员薪酬制度，着手研究县旅投公司下属企业三定方案，完善人员编制制度；联合主管部门着手研究制定县城投公司、县公投公司实体化运作方案。 （五）坚持规范财政监督，走好依法行政的“新路径”。 坚持法治化导向，把加强监管作为财税工作的重要抓手，建立覆盖财税运行全过程的监督机制，切实防范财税运行风险，确保财税事业持续平稳健康发展。一是做好财政总决算和部门决算工作，推动部门决算公开，做好试编权责发生制政府综合财务报告。建立健全全口径政府预算体系，实现预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”。二是加强和规范财政专户资金管理。完善资金拨付内部控制制度，严格执行资金拨付手续，加强对财政专户清理，确保专户资金安全。组织11亿元县本级财政资金实行竞争性存放，实现财政资金保值增值。持续推进收费项目清算管理，更新了2016年新版的收费目录清单。三是加强政府采购监管。严格执行温州市政府采购目标及标准，全年采购预算金额4.01亿元，组织采购金额3.247亿元，节约财政资金0.77亿元。四是深入推进财税法制建设，加强规范性文件管理，做好执法检查、质量内审、依法行政、财税行政处罚自由裁量权、规范性文件会签备案备查、重大税务案件审理等各项工作。组建内部控制组织管理架构，成立内部控制委员会，建立“1+8+X”内部控制制度体系，强化内部流程控制，防止权力滥用。 主任、副主任、各位委员，2016年全县财政工作取得的成绩来之不易，尤其是在错综复杂的经济形势下，我县公共财政预算收支均达到了历史新高，更显可贵。这些成绩的取得，离不开县委的正确领导，离不开县人大、县政协的监督指导，离不开各镇乡、各部门的密切配合。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财税体制改革各项措施陆续出台和到位，财政运行和预算执行中还存在一些亟须研究解决的问题：财政收入增速趋缓，组织收入难度加大；财政支出刚性不减，专项资金整合未完全到位，财政支出的结构和方式有待进一步优化；产业发展基金、PPP模式、政府购买服务等市场化运作方式处于起步阶段，财政管理理念有待进一步更新，财政改革有待进一步深化；政府债务风险较大，面临“稳增长”和“防风险”双重压力。今后，我们一定高度重视这些问题，通过深化改革、健全制度、规范管理等措施逐步有效加以解决。
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