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平阳县供销合作社联合社2016年度部门决算
发布日期:2017-09-12 17:35:56浏览次数: 来源:县供销社 字体:[ ]

一、平阳县供销合作社联合社单位概况

(一)主要职能

1、负责研究和制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革与发展。

2、组织协调全县农业生产资料的供应和各项为农服务工作,按照政府授权承担全县农业生产资料、农副产品、日用消费品的储备,适时调控市场。

3、维护各级供销合作社及其所办企业、专业合作社组织、社员的合法权益。

4、协调同有关部门的关系,指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作,促进城乡物资交流,开拓农村市场。

5、宣传贯彻县委、县府有关农村经济工作的方针政策,参与兴办各种农村专业合作社,组织农村专业合作社之间的联合与合作,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。

6、行使本级社有资产的所有权代表和管理职能,负责监督社有资产保值增值。

7、代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,平阳县供销合作社联合社单位部门决算包括:本级决算。

二、平阳县供销合作社联合社单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、平阳县供销合作社联合社单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 平阳县供销合作社联合社单位2016年度收入决算781.91万元,其中:本年收入540.71万元,占总收入69.15%,包括财政拨款收入540.71万元(其中,一般公共预算533.78万元,政府性基金预算6.94万元),占总收入69.15%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入241.2万元,占总收入30.85 %。

(二)支出决算总体情况

 平阳县供销合作社联合社单位2016年度支出决算540.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出62.17 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出6.94 万元、农林水支出37.08 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出412.31 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出22.22 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出463.1 万元,日常公用支出33.6 万元,项目支出44.02 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出533.78万元,政府性基金预算支出6.94万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

平阳县供销合作社联合社单位2016年年初预算为418.75万元,2016年一般公共预算当年拨款533.78万元,完成年初预算的127.47 %,主要是因为业务量增加,人员工资增加等。

一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出(类)412.3万元,占77.24%;社会保障和就业支出(类)62.17 万元,占11.65%;农林水支出(类)37.08万元,占6.95%、其他支出(类)22.22 万元,占4.16%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 商业服务业等支出(类)商业服务业支出(款)行政运行(项)。2016年年初预算为242.1万元,2016年决算为262.66万元,完成年初预算的108.49%,决算数大于预算数的主要原因增加退休人员1-5月工资经费等。

商业服务业等支出(类)商业服务业支出(款)其他商业流通事务支出(项)。2016年年初预算为129.65万元,2016年决算为149.65万元,完成年初预算的115.43%,决算数大于预算数的主要原因工资增加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为22.22万元,决算数大于预算数的主要原因县府考核奖等支出没有纳入年初预算。

农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项)。2016年年初预算为23万元,2016年决算为为15.58万元,完成年初预算的67.74%,决算数小于预算数的主要原因农资淡季储备贴息减少。

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2016年年初预算为24万元,2016年决算为为21.5万元,完成年初预算的89.58%,决算数小于预算数的主要原因部分专业合作社建设项目没有达到要求。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为62.17万元,决算数大于预算数的主要原因增加单位人员养老保险和职业年金支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 平阳县供销合作社联合社单位2016年一般公共预算基本支出533.78万元,其中:

 人员经费463.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、养老费、职业年金、对个人和家庭的补助等;

公用经费33.6万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、接待费、材料费、交通费、其他资本支出等;

项目经费37.08万元,主要包括:农资淡季储备贴息、农民专业合作社及综合服务社补助等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出(款)土地开发支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.94万元,决算数大于预算数的主要原因是临时项目,年初预算没有纳入。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。

 

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.31万元,比上年决算数增长47.6 %。主要用于接待上级部门来社指导工作等支出。增加的主要原因是本年业务量增加。

其中,本单位国内公务接待5批次,29人次,共 0.31万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度平阳县供销合作社联合社本级1家参照公务员管理单位的机关运行经费一般公共预算支出33.6万元,比上年度增加1.32万元,增长0.04%,主要原因是增加了维修费等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额 0   万元,其中:政府采购货物支出 0   万元、政府采购工程支出            0万元、政府采购服务支出   0 万元。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的  0  %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算   0 万元,实际支出   0 万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

县供销社2016部门预算公开.doc

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