一、南麂列岛国家海洋自然保护区管理局单位概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家海洋与渔业、自然保护区的法律、法规和方针政策以及有关国际公约、条约；制订本县海洋资源、渔业资源管理的技术标准、规程、规范和办法；组织编制海洋功能区划、海洋利用规划、海洋与渔业产业发展总体规划，与有关部门合作组织编制海洋环境保护与整治规划，并监督实施；组织编制、实施保护区的总体规划。
2.组织实施对海洋的综合管理，监督管理国家授权的海域使用，按规定实施海域使用证制度和海域有偿使用制度；制定保护区的各项管理制度；管理与协调有关部门设在保护区的机构；设置和维护各种保护标志和设施；监督管理保护区内的旅游开发活动；监督海洋设施建造、海底工程和其他开发活动；参与审批并监管海洋、海岛（含无人岛）、海岸带重大工程项目以及开采海矿、海砂、海洋油气和海底电缆、管理的铺设、海上人工构造物设置项目。
3.负责海洋环境的监督管理与渔业水域生态环境保护工作；组织海洋环境的调查、监测、监视和评价，协助县有关部门制订陆源污染物排海标准和总量控制制度，并监督实施；负责防治海洋工程项目和海洋倾废对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作；审核新建、改建、扩建海岸和海洋工程环境影响报告书；组织并管理在保护区内的科学研究活动和生态环境的监测监管工作；负责海洋自然保护区以及渔业资源的增殖工作，管理国家分工的海洋自然资源。
4.开展有关海洋自然资源和生态环境保护和宣传教育活动；负责和指导全县海洋与渔业系统的职工队伍建设和精神文明建设；指导渔业行业协（学）会的业务工作。
5.实施辖区内的巡航监视，依法行使海洋监察、渔政渔港监督管理、渔船检验；根据《浙江省南麂列岛国家级海洋自然保护区管理条例》之规定，对违法行为进行查处；负责全县渔业安全生产监督管理、负责全县渔业产品质量检验，监督管理水产种苗；监督实施渔船、渔机、网具的建造规范和技术标准；指导海洋与渔业执法队伍建设和装备管理；负责水生野生动植物保护；负责渔业无线电和渔船管理工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，南麂列岛国家海洋自然保护区管理局部门决算是指本级决算。
二、南麂列岛国家海洋自然保护区管理局单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、南麂列岛国家海洋自然保护区管理局单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
南麂列岛国家海洋自然保护区管理局单位2016年度收入决算1,356.46万元，其中：本年收入1,354.94万元，占总收入99.89%，包括财政拨款收入1,324.94万元（其中，一般公共预算1,324.94万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.68%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入30万元，占总收入2.21%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1.52万元，占总收入0.11 %。
（二）支出决算总体情况
南麂列岛国家海洋自然保护区管理局单位2016年度支出决算1,356.34万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出29.99 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出20 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出114.05万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出86.83 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出1,039.67 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出65.81 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出654.25 万元，日常公用支出109.05 万元，项目支出593.04 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,324.94万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出31.4万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
南麂列岛国家海洋自然保护区管理局单位2016年年初预算为919.74万元，2016年一般公共预算当年拨款1,324.94万元,完成年初预算的144.06 %。，主要是因为根据当年的项目进度情况，增加拨付的各类专项资金。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出29.99万元，占2.26%；科学技术支出20万元，占1.51%；节能环保支出82.65万元，占6.24%；农林水支出86.83万元，占6.55%；国土海洋气象等支出1039.67万元，占78.47%；其他支出65.8万元，占4.97%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出：2016年年初预算为29.99万元，2016年决算为29.99万元，完成年初预算的100%。
科学技术支出—其他科学支出—科学奖励：2016年年初预算为20万元，2016年决算为为20万元，完成年初预算的100%。
节能环保支出—自然生态保护—自然保护区：2016年年初预算为82.65万元，2016年决算为为82.65万元，完成年初预算的100%。
农林水支出—农业—其他农业支出：2016年年初预算为86.83万元，2016年决算为为86.83万元，完成年初预算的100%。
国土海洋气象等支出—海洋管理事务—行政运行：2016年年初预算为229.52万元，2016年决算为为229.52万元，完成年初预算的100%。
国土海洋气象等支出—海洋管理事务—海岛和海域保护：2016年年初预算为98.3万元，2016年决算为为98.3万元，完成年初预算的100%。
国土海洋气象等支出—海洋管理事务—事业运行：2016年年初预算为338.88万元，2016年决算为为338.88万元，完成年初预算的100%。
国土海洋气象等支出—海洋管理事务—其他海洋管理事务支出：2016年年初预算为372.97万元，2016年决算为为372.97万元，完成年初预算的100%。
其他支出—其他支出—其他支出：2016年年初预算为65.81万元，2016年决算为为65.81万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
南麂列岛国家海洋自然保护区管理局单位2016年一般公共预算基本支出723.64万元，其中：
人员经费614.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；
公用经费108.78万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、接待费、其他交通费用等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算21.65万元，比上年决算数增长3.44%。主要用于接待上级部门来岛指导工作、其他保护区研讨交流及相关行业部门考察投资、旅游规划等支出。增加的主要原因是当年同时承担部分县对台办接待工作和南麂社区接待任务。
其中，本单位国内公务接待34批次，781人次，共21.65万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.55万元，比上年决算数下降34.73%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.55万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是加强用车管理，继续控制减少公务用车量。
（六）其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2016年度南麂列岛国家海洋自然保护区管理局的机关运行经费一般公共预算支出109.05万元，比上年度减少33.04万元，下降23.25%，主要原因是减少了“四公”经费和差旅费等。
 2.政府采购支出情况
 2016年度南麂列岛国家海洋自然保护区管理局本级单位政府采购支出总额33.09万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.02万元。
 3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，南麂列岛国家海洋自然保护区管理局本级单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
 4.部门预算绩效情况
 2016年度南麂列岛国家海洋自然保护区管理局单位科研与监测项目项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算179.88万元，实际支出179.88万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况完全达到目标效果。
其中，主要重点支出项目绩效评价结果：
1.“南麂保护区潮间带生物监测”项目预算安排30万元，实际支出30万元。项目资金主要用于与合作科研单位每年对南麂保护区生物的调查和研究，完成绩效情况：完成每年四季的生物采样和数据汇总，分析阐述了南麂保护区的生物多样性、群落结构变化以及优势种时空分布特征，研究群落结构变化对人为活动以及环境变化的反应机制，为决策提供制定环境资源可持续发展对策积累历史资料。
2.“雷达监控运行”项目预算安排19.88万元，实际支出19.88万元。项目资金主要用于本单位每年对南麂保护区船舶的跟踪和监测，保护海洋生物，打击违法捕捞活动。完成绩效情况：采用雷达设备对保护区范围内的船舶进行动态不间断监控，并根据需要对特定船舶进行不间断的跟踪监控，掌握其实时位置、航向、航速等信息。对违法船只做到早预警、早发现。针对雷达盲区及邻近岛屿船舶实施可视化监控，即实现雷达补盲，又对违法船舶的具体行为有更直观了解，同时实现了违法过程的视频取证。将监控雷达图像与电子海图叠加进行分析，跟踪测量海面船只位置等技术数据；发现违法船舶全自动报警，并进行短信通知；建立一个统一的信息平台，利用中心计算机的存储功能对采集的信息进行数据备份，以便于日后随时调取查阅。协助有关部门进行海上搜救，当接到船舶的遇险报警信号后，根据遇险船舶的初步位置，在雷达监控范围内对目标进行扫描，协助引导搜救船舶，确定遇险船舶的准确位置和相对位置，便于尽快对遇险船舶实施救助。
3.“快艇运行”项目预算安排119.44万元，实际支出119.44万元。项目资金主要用于南麂保护区的日常海上巡逻任务。完成绩效情况：开展海洋行政执法和年度“海盾 ”、“碧海”、“护岛”专项执法行动，全面推行海陆域定期巡查制度和海岛定期巡查制度。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.……

 南麂列岛国家海洋自然保护区管理局-2016决算表.XLS