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平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年部门预算


一、平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水污染防治法》、《防汛条例》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规,依法管理顺溪水利枢纽工程;

2. 负责制订顺溪水利枢纽水源管理总体规划、年度计划并组织实施;负责水资源、水域及生态环境保护和管理工作;

3. 负责顺溪水利枢纽工程的防汛抗旱工作,严格执行上级防汛部门的调度令,做好水库调度运用;

4. 负责顺溪水利枢纽工程的发电、供水设施、大坝、闸门及配套设施的安全运行管理,监测水利工程及各类设施的安全,确保水利枢纽工程正常运行;

5. 编制顺溪水利枢纽工程库区年度经费计划、年度预算草案、财务收支计划结算;

6. 承办上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,平阳顺溪水利枢纽工程建设指挥部预算包括:县本级预算。

二、平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出。平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年收支总预算142.35万元。

(二)关于平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年收入预算情况说明

平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年收入预算142.35万元,其中:一般公共预算拨款收入142.35万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
  (三)关于平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年支出预算情况说明
  平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年支出预算142.35万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出20.46万元、农林水支出121.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出113.75万元,日常公用支出28.60万元,项目支出0万元。

(四)关于平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年财政拨款收支总预算142.35万元。包括:一般公共预算拨款收入142.35万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出20.46万元、农林水支出121.89万元、结转下年0万元。

(五)关于平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年一般公共预算当年拨款142.35万元,比2017年执行数减少19.37万元,主要是由于2017年追加预算用于发放G20奖金和预发2017考绩奖。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)20.46万元,占14.37%;农林水支出(类)121.89万元,占85.63%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务14.62万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)事务支出5.84万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(3)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务121.89万元,主要用于其他水利支出。

    (六)关于平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年一般公共预算基本支出情况说明

平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年一般公共预算基本支出142.35万元,其中:

人员经费113.75万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费28.60万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)关于平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年政府性基金预算支出情况说明

    平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算6万元,比上年执行数增长100%。增加的主要原因是本年度接待需要。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2.6万元,比上年执行数增长42.81%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出2.6万元,主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因车辆老化公务用车运行维护费增加。

(九)政府采购情况。

2018年平阳县顺溪水利枢纽工程建设指挥部政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:2018年县级部门预算报表(顺溪水利).xls