关于腾蛟镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，我们在中共腾蛟镇委正确领导下，在镇人大主席团的监督指导下，按照镇党委、政府的总体部署，遵循“促进发展、保障民生、科学理财，加强监管”的理财观，立足稳中求进的工作基调，紧扣生财聚财用财三篇文章，积极发挥财政职能作用，有力地促进了我镇经济社会平稳协调发展，全镇财政运行和预算执行情况良好。

　　（一）2017年全镇财政预算收入执行情况。

　　2017年全镇公共财政预算收入15247万元，分主要收入项目如下：

　　1、2017年我镇税收收入7352万元，按征收分为国税收入5402万元，地税收入1950万元。

　　2、根据乡镇财政体制，2017年我镇财政应得财力3865万元，增长11.54%。其中：基数内分成财力2560万元，社区发展扶持运转资金899万元，体制各项追加补助收入406万元。2017年我镇应得财政财力增加的主要来源是体制改革社区发展扶持运转资金和人员工资改革调整增加经费。

　　3、2017年基金预算收入3935万元。

　　4、2017年非税收入95万元。

　　（二）2017年全镇财政预算支出执行情况。

　　2017年全镇公共财政预算支出15247万元，分主要支出项目如下：

　　1、农林水事务经费1162万元；

　　2、文化体育与传媒经费（文化经费）384万元（文化工程建设列入县财政支出）；

　　3、资源勘探电力信息等事务经费（工业经济服务、安全生产、南溪工业区）1697万元；

　　4、城乡社区事务经费（城建执法、环卫所、城乡管理、大学生村官）799万元；

　　5、公共安全经费（综治禁毒、平安创建、巡防、消防）430万元；

　　6、医疗卫生和计划生育事务经费（爱卫、计生）265万元。

　　7、一般公共服务经费2354万元，其中：人大事务经费163万元，财政事务经费130万元，政府办公事务经费2061万元。

　　8、社会保障和就业支出274万元；

　　9、教育支出（腾蛟一中迁建）530万元；

　　10、税收体制上解支出7352万元。

　　2017年，根据县财政和审计部门的要求，我镇对国有土地出让金收入等基金收入列入预算。人口和计划生育事务经费归入医疗卫生和计划生育项目执行。国防支出(优待金)并入社会保障支出予以反映。

　　按照新的乡镇财政管理体制，我镇财政属于第二类乡镇，实行“统收统支”体制，税收收入全部上解县财政，土地出让金按规定分成，县财政核定我镇财政预算支出与社区发展扶持运转资金基数前提下，原则上不再追加经费。2018年，受我县规范地方融资项目平台管理的影响，县财政预算对我乡镇财政扶持力度有限，地方经济启稳上行略显，我镇财政形势依然严峻。

二、2018年财政预算草案

　　2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是新时代开启腾蛟发展新征程的重要一年，也是腾蛟建设特色文化小镇的关键之年。2018年镇财政预算编制工作的指导思想是：深入贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，培育涵养优质税源，完善预算管理制度，防范化解财政风险，依法有为组织收入，为全面建成特色文化小镇提供财力保障。根据上述的总体要求和新的乡镇财政管理体制，结合县财政下达2018年腾蛟镇财政预算支出基数，全力推进国有土地出让工作，加强非税收入征收，我们编制了2018年我镇财政收支预算草案。

　　（一）2018年全镇财政预算收入草案

　　2018年我镇公共财政预算收入拟安排26210万元。其中：税收收入8455万元，2018年我镇财政可得财力3685万元；基金预算收入5970万元；非税收入100万元，转移性收入（调入资金、PPP项目）8000万元。

　　（二）2018年全镇财政预算支出草案

　　2018年财政预算支出拟安排26210万元，分主要项目如下：

　　1、农林水事务经费1000万元；

　　2、文化体育与传媒经费（文化经费）380万元；

　　3、资源勘探电力信息等事务经费（工业经济服务、安全生产、南溪工业区）3000万元；

　　4、城乡社区事务经费（城建执法、环卫、城乡管理、小城镇环境综合治理）4600万元；

　　5、公共安全经费（综治禁毒、平安创建、消防、巡防）430万元；

　　6、医疗卫生和计划生育事务经费（爱卫、计生）350万元；

　　7、一般公共服务经费3570万元，其中: 人大事务经费150万元，财政事务经费130万元，统计信息事务60万元，群团事务经费30万元，政府办公事务经费3200万元。

　　8、社会保障和就业支出1200万元；

　　9、教育支出（腾蛟一中迁建配套）300万元；

　　10、预备费1000万元。

　　11、转移性支出（金田村暂借款1300万元、融资还本付息625万元，税收上解支出8455万元）10380万元。

三、2018年财政工作任务

　　2018年财政工作关系全镇，意义重大，我们将认真贯彻落实预算安排的指导思想，力争圆满完成全年预算任务。

　　（一）做大做强产业，努力培育财源。

　　紧紧围绕镇党委、镇政府工作部署，推进“腾商回归”招商引资盯引和南溪工业园区提升两大平台建设。依托宠物小镇打造和特色文化小镇创建，引进宠物时尚产业，提升改造传统产业，积极发展文化旅游产业。鼓励和扶持企业做大做强，重点引导规模以上的工业企业发展，积极培育税源。

　　（二）抓收入节支出，提升财政收支平稳。

　　深入贯彻《中华人民共和国预算法》，完善政府预算体系，强化预算约束，维护预算的刚性和严肃性。牢固树立过紧日子的思想，优化财政“收入一笼子，预算一盘子，支出一口子”管理。做大土地财政这篇文章，抓住省、市、县财政转移支付这一政策积极创收。通过融资平台运作，推进项目资金落地。强化“四公”预算管理，继续削减“四公经费”。深入开展社区预算、科室预算编制工作。规范公务消费支出，要严格按照县、镇制定标准执行。

　　（三）严制度防风险，提升依法理财能力。

　　认真贯彻落实预算法等各项财政法律法规，强化法治财政意识和财政绩效理念。建立跨年度预算平衡机制，深化预算项目管理，提高预算执行的透明度和严肃性。强化预算执行动态监控，加大预算执行过程中绩效跟踪监控力度，保障财政资金投放使用的效益。

　　各位代表，2018年，我们要在中共腾蛟镇委的正确领导下，在镇人大主席团监督支持下，在全体干部通力协作下，坚定信心，奋发有为，依法理财，撸起袖子加油干，确保圆满完成全年财政预算任务，为建设腾蛟特色小镇作出更大的贡献。(谢谢大家！)