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平阳县2017年预算绩效工作开展情况说明
一年来，平阳县认真贯彻中央、省、市有关文件精神，在省厅、市局的精心指导下，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作稳步推进。现将一年来的工作汇报如下： 一、强化绩效目标管理。在2018年预算申报时，把绩效目标申报镶嵌在预算编制环节中，简化绩效目标编制，从产出和效益两方面细化、量化绩效目标，，设置绩效指标、指标值和相应权重，具体填报时，根据项目类型，参考设定的部分项目共性绩效指标框架选择填报，或根据项目特性填报个性化指标，体现项目产出、效益的关键信息，指标权重根据项目特性、指标的重要程度来设置。 二、逐步推进绩效自评全覆盖。1、精简绩效自评。根据“重点突出、注重实效”的原则，简化部门绩效自评。2、工作早计划，早布置。在今年三月份就启动了自评工作，及时下发平财绩效（2017）193号文件《关于开展2016年财政支出绩效评价自评工作的通知》，要求各单位于7月底前完成自评工作，简化《平阳县财政支出项目绩效自评计分标准》和《平阳县财政支出项目绩效自评表》和绩效自评报告。今后，我将进一步完善评价的时效性，当年预算项目的绩效自评工作在年内布置，年度终了，各部门、各单位按财政部门的统一部署时间即行开展绩效评价工作，并于下一年的上半年完成。 三、将单个绩效评价与部门整体绩效评价相结合，实现由点到面的突破。2016年在群众和社会各界关注的民生领域选取商务局、经信局、国土局、林业局、计生局、教育局、供销社、农业局、畜牧局、发改局等部门涉及开放型经济扶持专项资金、节能降耗财政专项、技术改造项目补助、企业“两化”融合项目、地质灾害专项、出生缺陷二级干预经费、森林平阳建设工程、教育装备、信息化建设经费、基层医疗专项-基层医疗卫生机构运行、农民合作经济组织专项、其它农业支出专项11个项目由县对被评价单位实施重点绩效评价。同时完成了省市联动评价项目，有省厅的食药安全监管政策评价及农村文化大礼堂政策绩效评价以及市局的卫生民生实事项目绩效评价。2017年在群众和社会各界关注的民生领域选取11个重点项目，涉及部门单位有商务局、经信局、教育局、卫生局、交通局、水利局、广电台，开展的重点项目分别是开放型经济发展专项资金、网络经济发展扶持资金、节能降耗财政专项资金、“机器换人”技术改造项目财政专项资金、校舍维修及标准化学校创建、公共卫生专项、新能源公交汽车专项、五水共治专项、河湖管护体制创新试点项目专项、农村应急广播体系建设等开展重点评价，并要求所有项目于7月底完成结束。 2016年开始探索开展部门整体绩效评价的试点工作，确定县体育事业发展局作为试点单位。2017 年推开至两家，选定平阳县文化广电新闻出版局、平阳县精神文明建设指导委员会办公室开展整体绩效评价。部门整体支出进行综合绩效评价试点，这一新探索必将促进部门从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理能力和水平，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责。可以说2016年开始我们在市局的指导帮助下，重点评价项目从之前的每年开展4、5个项目开始翻倍的增长，不仅从量上有了突破，整体评价的开展也开启了破零之行，实现了从无到有的突破。 四、试点开展项目预算及其绩效目标评审。选取统计局的经济普查项目，教育局生均公用经费，农业局垃圾分类和商务局的网络经济四个项目，经过前期实地调研，并和各主管单位充分沟通，邀请了县人大代表，预算工委主任，审计局及各专家召开项目评审会，对四个项目进行了充分的论证，形成审查结论，节约财政资金600多万。绩效管理逐步向全过程管理迈进。 五、加强绩效结果的应用。（一）是绩效公开，将绩效结果尤其是社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况、每年县级各部门绩效自评结果在财政部门门户网站公开，接受社会监督。（二）是绩效通报，将绩效评价结果专报县委、县人大、县政府，并根据要求在一定范围内通报。（三）是与预算安排挂钩，对于绩效较差的项目，适当减少或取消该项目或同类项目预算资金安排，对绩效好的项目，在安排预算时优先考虑；对分期实施的项目，在安排后续预算时予以优先保障。（四）发出绩效整报通报，督促部门整改。 （此件公开发布）
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平阳县2017年预算绩效工作开展情况说明.doc