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平阳县安全生产监督管理局2017年度部门决算
发布日期:2018-09-05 11:17:08浏览次数: 来源:县安监局 字体:[ ]

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能 

1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调县级有关部门和各镇(乡)政府及功能区的安全生产工作;组织全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;督促、检查县安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况;承办县安全生产委员会交办的其他事项。

2、负责指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。组织起草本县贯彻执行国家安全生产有关法律法规的实施意见,研究拟订全县安全生产工作政策、工矿商贸行业及有关综合性安全生产制度,并监督实施。

3、承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使安全生产综合监督管理职权;指导、协调、监督全县安全生产工作;制定全县安全生产发展规划;参与研究县级有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;定期分析和预测全县安全生产形势;发布全县安全生产信息;研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

4、承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位;组织相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;监督管理省部属在平企业和县属企业安全生产工作。

5、综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;依法组织、协调生产安全事故调查处理工作,监督各镇(乡)和有关部门事故查处的落实情况;组织、指导和协调安全生产应急救援工作。

6、负责全县矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作,依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

7、指导、协调全县安全生产检测检验工作;负责安全生产检测检验、安全评价、安全培训等社会中介机构的资质认定和监督管理工作。

8、组织、指导全县安全生产宣传教育工作;依法组织、指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作。

9、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称三同时)工作;监督检查相关行业重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

10、拟订安全生产科技规划,组织、指导、协调安全生产重大科学技术研究和安全生产先进技术推广应用工作。

11、负责管理本县安全生产专家组,指导有关协会的安全生产业务工作。

12、负责用人单位职业卫生监督检查工作,加强对建设项目职业病危害预评价审查、职业病防护设施设计审核、建设项目职业病防护设施竣工验收的监督管理,实施对职业卫生技术服务机构资质认可的管理,监督管理用人单位职业危害项目申报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为;

13、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 

2017年度平阳县安全生产监督管理局部门决算为本级部门决算。

二、2017年度部门决算公开表

公开表 01 :2017年度部门收支决算总表

公开表02-1:2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开表02-2:2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开表03-1:2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开表03-2:2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开表 04 :2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开表 05 :2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开表 06 :2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开表 07 :2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开表 08 :2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

详见附表。 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计1,173.38万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入1,173.38万元,较上年增加214.38万元,增长22.35%,主要原因是人员经费增加。

(2)事业收入0万元。

(3)经营收入0万元。.

(4)其他收入0万元。

(5)用事业基金弥补差额0万元。

(6)年初结转和结余0万元。

2、2017年度支出总计1,173.38万元,具体情况如下:

(1)一般公共服务支出154.20万元,主要用于补发2016年全员考核奖、重点工作补、春节慰问金经费和追加2017年考绩奖。较上年增加154.20万元,增长100 %,主要原因2016年决算没细分。

(2)社会保障和就业支出73.72万元,主要用于基本养老保险和职业年金缴费支出。较上年增加73.72 万元,增长100%,主要原因2016年决算没细分。

(3)资源勘探信息等支出935.46万元,主要用于人员支出、日常公用经费支出、项目支出等。较上年增加36.93 万元,增长4.11 %,主要原因增加了项目支出。

(4)其他支出10万元。用于追加考绩特别奖。较上年减少50.47 万元,下降83.46%,主要原因2016年决算没细分。

(5)结余分配0万元。较上年增加0万元。

(6)年末结转和结余0万元。较上年增加0万元。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计1,173.38万元,其中:财政拨款1,173.38万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计1,173.38万元,其中:基本支出979.21万元,占83.45%;项目支出194.17万元,占16.55%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

(2)2017年度财政拨款收入总计1,173.38万元,支出总计1,173.38万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增214.38万元,增长22.35%,主要原因是人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1,173.38万元,比年初预算增加264.99万元,增长29.17%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出154.2 0万元,比年初预算增加 154.20万元,增长100 %。主要是用于补发2016年全员考核奖、重点工作补、春节慰问金经费和追加2017年考绩奖。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.66万元,比年初预算增加0 万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出21.06 万元,比年初预算增加0 万元。

4.资源勘查信息等支出-安全生产监管-行政运行407.27 万元,比年初预算减少1.22万元,下降0.3 %。主要是公务出行保障费用结余。

5.资源勘查信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出 528.19万元,比年初预算增加102.01 万元,增长23.93%。主要是执法车购置、企业标准化评审费等。

6.其他支出-其他支出-其他支出10 万元,比年初预算增加10 万元,增长100%。用于追加考绩特别奖。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出979.21万元。其中:人员经费694.17万元,包括基本工资118.11万元、津贴补贴162.02万元、奖金164.20万元、其他社会保障缴费26.00万元、伙食补助费13.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.70万元、职业年金缴费21.73万元、其他工资福利支出88.54万元、医疗费3.25万元、奖励金0.09万元、住房公积金42.56万元、其他对个人和家庭补助支出0.6万元;公用经费285.05万元,包括办公费11.33万元、印刷费0.82万元、咨询费2.00万元、手续费0.06万元、水费1.51万元、电费7.41万元、邮电费14.76万元、差旅费18.42万元、租赁费4.37万元、会议费0.52万元、公务接待费4.10万元、劳务费150.03万元、工会经费7.51万元、福利费2.60万元、公务用车运行维护费7.79万元、其他交通费用24.28万元、其他商品和服务支出26.31万元、办公设备购置1.22万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,上年决算数为0。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 4.10万元,比年初预算减少0.10万元,下降2.37%;比上年决算数增加0.18万元,增长4.68%。其中,本部门国内公务接待70批次,715人次,支出4.10万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出36.16万元,比年初预算减少0.14万元下降0.39%;比上年决算数增加25.76万元,增长247.78%。增加的主要原因是购买乡镇安监所执法车。具体内容如下:

公务用车购置支出28.36万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆执法用车。

公务用车运行维护费支出7.79万元,主要用于安全生产检查、事故调查、职业卫生监管、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的执法用车保有量为8辆。

(九)其他重要事项情况说明 

1、机关运行经费支出情况

2017年度 安监局单位的机关运行经费支出285.05万元,比上年减少95.84万元,下降25.16%,主要原因是部分办案经费决算为项目经费。

2、政府采购情况

2017年度安监局单位政府采购预算47.78万元,采购支出总额47.64万元。其中:货物采购支出28.36万元;工程采购支出0 万元;服务采购支出 19.28万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额 0%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,安监局本级单位资产合计247.26万元,比上年增长10.69%,主要原因是为乡镇安监所购买两辆执法车和调拨两辆执法车。其中:流动资产3.41万元,占总资产的1.38%;固定资产243.85万元,占总资产的98.62%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆8辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目2个,共涉及资金38.82 万元,占项目支出预算总额的 19.99%。绩效评价自评结果为优秀2个,良好0个,一般 0个,较差 0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个,支出金额共计0万元。其中:评价结果等次为优秀的项目0个,评价等次为良好0个,一般评价等次为 0个,评价等次为较差 0个。

(十)其他需要公开的事项 

四、名词解释

1. 拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

10.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

11.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

13.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

平阳县安全生产监督管理局公开表.xls

 

 

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