2019年12月4日在平阳县第十六届人大常委会第二十三次会议上

平阳县财政局局长  陈先夏

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告《平阳县2019年度财政收支预算调整方案（草案）》，请予审议。

2019年1-10月，全县实现一般公共预算收入332018万元，完成年初预算93.78%，同比增长17.21%，其中：税务部门征收265859万元，同比增长11.19%，财政部门征收66159万元，同比增长49.74%（根据上级财政部门口径，2018年新兴产业园非法填海罚没款收入6.78亿元作一次性因素剔除）。全县实现财政总收入508299万元，同比增12.36%。全县实现一般公共预算支出683842万元，完成预算93.10%，同比增长21.80%。

2019年1-10月，全县政府性基金预算收入246049万元，完成预算47.78%，下降54.47%，其中土地出让收入198316万元，完成预算41.32%，下降60.39%。全县政府性基金支出301779万元，完成预算65.48%，下降54.19%，其中土地出让金支出198417万元，下降68.62%。

总体来看，宏观经济继续保持稳中向好、稳中有进的发展态势，但财政收入面临减税降费减收影响，财政支出面临着刚性的民生支出、考核支出、政策性支出等数量扩大和速度加快的压力。根据1-10月份财政收入的实绩预测全年，结合今年财政预算执行情况，原定的预算收支方案需进行调整，我们拟将2019年县财政收支预算作如下调整：

一、一般公共财政预算收支调整

（一）收入预算

拟调增一般公共预算收入115880万元。其中：

1.调增公共预算收入26230万元，根据省市下达的公共预算收入任务以及1-10月公共财政预算执行情况分析，今年公共财政预算收入调增26230万元。

2.调增当年省体制补助7550万元。

3.调增其他调入-存量资金调入18000万元。

4.调增预算稳定调节基金调入39100万元。

5.调增政府性基金调入25000万元。

调整后，县级收入合计976525万元。

（二）支出预算

拟调增一般公共预算支出115880万元。其中：

1.一般公共服务支出调增1964万元，其中：党校迁建工程开办经费追加1194万元，县市监局规范化创建等公用经费追加250万元，县经信局中小企业转型升级资金追加295万元，县发改局动车站改造提升经费追加5368万元，县委组织部“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费追加200万元，县文明办创建全国文明城市经费追加300万元，县经信局圣诺小微园一期产权分割补助奖励经费追加786万元，县金融服务中心企业地方综合贡献奖励经费追加800万元。调减考绩奖预留4340万元，调减全员绩效考核预留472万元，调减年终结算预留1800万元，调减引进海外高层次人才专项经费150万元，调减农贸市场改造提升经费127万元，调减争先创优评选经费340万元。

2.公共安全支出调增2699.2万元，其中：县法院行政运行经费追加260万元，县公安局执法办案经费追加2006.2万元，县公安局警务辅助人员经费追加433万元。

3.科学技术支出调减653万元，其中：调减专利申请、实审、授权补助经费60万元，调减创客空间经费50万元，调减省科技发展专项经费98万元，调减产业创新服务综合体建设经费290万元，调减智能制造研究院建设经费85万元，调减众创空间认定奖励及补助经费70万元。

4.社会保障和就业支出调增3133万元，其中：城乡居民养老基金追加1435万元，机关事业养老保险基金追加3728万元。调减抚恤专项经费390万元，调减退役安置经费180万元，调减千年古县申报工作经费60万元，调减最低生活保障资金1400万元。

5.卫生健康支出调增786万元，其中：卫生健康局登革热疫情防控四害水消杀经费追加786万元。

6.节能环保支出调减400万元，其中：调减重点行业企业用地污染调查土壤采样和检测工作经费400万元。

7.城乡社区支出调增18172万元，其中：县农业农村局农村生活垃圾处置工作经费追加900万元，县自然资源和规划局地质灾害综合防治经费追加2000万元，县自然资源和规划局造地开发有限公司工作经费追加500万元，县自然资源和规划局土地整治项目工程款、政策处理费、奖励资金、村补助及中介费用追加3000万元，县住房和城乡建设局小城镇环境整治专项补助资金2760万元，县排水公司运行经费追加650万元，滨海新区管委会财政补助2662万元，鳌江镇县餐厨垃圾处置中心建设经费（政策处理费）追加5000万元，萧江镇横阳支江堤防加固工程平阳实施段景观工程项目经费追加300万元,农村公路基础设施建设补助经费追加500万元。调减全县路灯电费及维护经费100万元。

8.农林水支出调增250万元，其中：县农业农村局动物防疫经费追加250万元。

9.灾害防治及应急管理支出调增743万元，其中：县消防大队购置登高平台消防车经费追加400万元，县应急管理局办案执法经费追加343万元。

10.其他调增89185.8万元。今年第一批预算经费追加解决方案102685.8万元，其中200万以上追加具体明细如下：县投资促进服务中心总部经济税收奖励资金追加2700万元，县自然资源和规划局缴纳耕地占用税经费追加5070万元，县自然资源和规划局缴纳耕地占用税经费追加11167.99万元，县委组织部村（社区）规模优化调整财政资金追加2624万元，县自然资源和规划局土地整治项目工程款追加10000万元，县自然资源和规划局地质灾害综合防治专项资金追加2000万元，县综合行政执法局垃圾填埋场工程资金追加1500万元，县住建局农村公厕改造资金追加1005万元，昆阳镇财政补助追加1351.2万元，鳌江镇财政补助追加2640万元，万全镇财政补助追加852.8万元，凤卧镇财政补助追加200万元，凤卧镇经费补助追加500万元，海西镇资金补助追加600万元，县城市建设投资有限公司财政补助追加2000万元，山门镇集中式生活污水处理工程资金追加500万元，县住建局红色领航工程环境整治重点项目追加1600万元，山门镇党校周边环境整治经费追加900万元，县委党校闽浙边抗日救亡干部学校校史馆工程经费追加183.55万元，基建户资金追加6557万元，县综合执法局城镇公共厕改造提升经费追加285万元，县综合执法局垃圾填埋场运营及维护项目追加500万元，县自然资源和规划局土地整治项目技术服务费追加355.79万元，县住建局“三改一拆”(第二批)、以奖代补和相关行动经费追加1321万元，县交通局57省道复线配套路灯工程款追加321.06万元，县公路管理局农村公路部分养护专项工程经费追加300.96万元，县投资促进服务中心总部经济税收奖励资金追加3500万元，县投资促进服务中心2018年度总部回归乡镇财政奖励资金追加327万元，县商务局商务专项资金追加2360万元，县政务服务中心工作经费270万元，县委组织部兑现村（社区）规模优化调整融合奖励经费追加445万元，县人民检察院非公经济法治教育基地、检察家园等工程建设资金追加450万元，县委宣传部纪念“省一大”80周年系列活动启动资金追加400万元，县广播电视台融媒体中心建设资金追加670万元，县文化和广电旅游体育局旅游名县建设扶持资金追加900万元，县文化和广电旅游体育局设立创建国家公共文化服务体系示范区专项资金追加1000万元，县文化和广电旅游体育局体育场地建设经费追加355万元，县信访局“信访超市” 建设经费追加380万元，县税务局手续费支付金额追加406万元，县公安局“一体化”执法办案中心装修改造项目建设资金追加435万元，县公安局智慧安防小区建设专项经费追加500万元，县交警大队办案经费追加2400万元，县民政局临时救助资金追加250万元，县委党校省委党校平阳分校后勤服务经费追加235.4万元，县医疗保障局医保工作专项经费－医疗救助专项追加1534万元，县人社局企业引进人才专项经费追加202.2万元、县教育局儿童青少年“明眸皓齿”工程实施经费追加319.12万元，县教育局全县教育系统代课教师代课金追加300万元，县教育局高考奖励经费追加1230万元，县教育局全县教育系统基础设施建设项目资金追加2000万元，县教育局新投用教育基建项目设施设备采购经费追加460万元，县教育局校长职级制经费追加220万元、县教育局智慧校园安保一体化管理系统和学校视频电子围栏周界建设经费追加500万元，县教育局录播教室装备配置和装修经费追加408.9万元，县农业农村局"平阳五个鲜"产业和品牌建设经费追加200万元，县农业农村局省山区经济发展项目补助资金追加1500万元、县农业农村局乡村振兴示范带建设资金追加1250万元，县农业农村局农村生活污水治理经费追加2000万元，县港航局南麂进港航道及码头港池疏浚工程资金追加500万元，县住建局红色领航工程环境整治重点项目专项以奖代补资金(第二批)追加350万元，县自然资源和规划局缴纳耕地占用税追加12294.17万元。调减省市转移支付待分配资金13500万元。

调整后，县级支出合计976525万元，县级一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

根据1-10月政府性基金预算收支执行情况分析，2019年政府性基金当年收支调整如下：

（一）收入预算。拟调减政府性基金收入40000万元，其中：调减国有土地使用权出让金收入40000万元，调整后政府性基金收入合计608678万元。

（二）支出预算。拟调减政府性基金支出40000万元，其中：调减征地和拆迁补偿支出63000万元，调增土地开发支出77000万元，调减其他政府性基金支出25000万元，调减社会保障风险资金准备金40000万元，调减其他国有土地出让收入安排的支出14000万元，调增调出资金25000万元。调整后政府性基金支出合计608678万元，调整后政府性基金收支平衡。

（此件公开发布）