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2020年8月6日在平阳县第十六届人大常委会第二十九次会议上 平阳县财政局 主任、副主任、各位委员： 我受县人民政府委托，向县人大常委会报告平阳县2019年县级财政决算情况，请予审议。 一、2019年财政预算收支决算情况 2019年，我们在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格执行县人大十六届三次会议通过的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立“财为政服务”理念，聚焦“高质量发展、竞争力提升、现代化建设”，精准发力，创新作为，攻坚克难，扎实推进稳企业、增动能、保平安、补短板等各项工作，有力支持我县打造“三区两中心”、建设温州大都市区副中心。全年全县财政运行和预算执行情况良好。 （一）2019年一般公共预算收支执行情况 1.全县一般公共预算收支执行情况。2019年全县一般公共预算收入380260万元，同比增长16.00%，完成年初预算107.41%，其中：税务部门征收305166万元，同比增长10.26%，财政部门征收75094万元，同比增长47.16%。 按现行财政体制计算，全县一般公共财政预算收入380260万元，加上转移性收入727245万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转46735万元、上级转移支付收入374643万元、调入资金226855万元、调入预算稳定调节基金9650万元、地方政府一般债务转贷收入39000万元），收入合计1107505万元。 2019年全县一般公共预算支出908820万元，增长26.95%,完成年度总支出预算92.24%，加上转移性支出198685万元（其中：体制上解支出112463万元、结转下年支出76467万元、地方政府一般债务还本支出9000万元、援助其他地区支出755万元），支出合计1107505万元。 收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。 2.县本级一般公共预算收支执行情况。2019年县本级一般公共预算收入380260万元，同比增长16.00%，完成年初预算107.41%。 按现行财政体制计算，县本级一般公共财政预算收入380260万元，加上转移性收入671224万元（其中：中央税收返还收入30362万元、上年结转46735万元、上级转移支付收入374643万元、调入资金226855万元、调入预算稳定调节基金9650万元、地方政府一般债务转贷收入39000万元、体制补助支出-56021万元），收入合计1051484万元。 2019年县本级一般公共预算支出852799万元，增长28.09%，完成年度总支出预算91.77%，加上转移性支出198685万元（其中：体制上解支出112463万元、结转下年支出76467万元、地方政府一般债务还本支出9000万元、援助其他地区支出755万元），支出合计1051484万元。 收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。 （二）2019年全县政府性基金收支执行情况 2019年全县政府性基金收入368583万元，下降37.67% ,完成预算71.57% ,其中国有土地出让金收入318614万元，下降41.56%，完成预算66.38%。加上转移性收入136935万元（其中：上年结余37751万元、上级转移支付收入6727万元、政府性基金预算调入资金2457万元、地方政府专项债务转贷收入90000万元），收入合计505518万元。 2019年全县政府性基金支出302450万元，下降53.08%，完成预算65.63% ,其中国有土地出让金支出199289万元，完成预算54.24%，下降67.52%。加上转移性支出203068万元（其中：调出资金190033万元、年终结余13035万元），支出合计505518万元。 收支相抵，全县政府性基金收支平衡。 （三）2019年社会保险基金收支决算情况。 2019年社会保险基金收入470152万元，社会保险基金支出480153万元，2019年县社保基金当年收支结余-10001万元，上年结余441511万元,滚存结余431510万元，结转下年使用。 （四）2019年国有资本经营收支决算情况。 2019年国有资本经营收入671万元，增长27.32%，完成预算的100.3%，收入合计671万元。国有资本经营支出548万元，增长26.27%，完成预算的100%，加调出资金123万元，支出合计671万元。 收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。 （五）地方政府债务情况 经省政府批准，省财政厅核定我县2019年地方政府债务限额为676000万元,其中:一般债务限额450300万元,专项债务限额225700万元。 2019年新增政府债券129000万元，其中一般债券30000万元，分别为小城镇环境综合整治工程10000万元、平阳县第二人民医院迁建工程5000万元、教育基本建设项目15000万元;棚户区改造专项债券90000万元，分别为平阳县昆阳镇棚户区（城中村）改造项目30000万元、平阳县鳌江镇棚户区（城中村）改造项目60000万元。此外，获得再融资债券 9000万元，用于偿还到期政府债券。截至2019年底，我县政府债务余额为673700万元。2019年全年还本付息支出23714万元。 （六）财政预算绩效情况 1、编制项目绩效目标预算 在预算编制过程中按照“谁使用资金，谁填制目标，谁分配资金，谁审核目标”的要求理清职责关系。并由财政局对重点项目绩效目标开展实质性监审，规范县级部门重点项目财政支出绩效管理，增强预算编制和项目资金安排的科学性、合理性。 2、推进部门项目自评 全面开展部门项目支出资金自评，做到绩效自评全覆盖。2019年度涉及项目768个，涉及资金365513万元，绩效抽评复核77个项目，涉及资金37443万元，其中评价结果等次为“优秀”的19个，“良好”的34个，“一般”的19个， “差”的5个。 3、开展重点绩效评价 布置组织开展重点绩效评价工作，着重选择群众关注度高的民生项目和政策开展绩效评价和整体评价。2019年度实施组织5个重点评价及整体评价，涉及资金9408万元。 4、将预算绩效管理列入考绩 从2019年度起将预算绩效管理的制度建设、目标管理、跟踪监控、绩效评价等各环节纳入年度县机关单位预算绩效管理工作考核，作为年度县机关单位考绩的组成部分，提升制度刚性，为预算绩效管理提供有力保障。 5、健全绩效管理制度体系 2019年提请县委县政府出台了《中共平阳县委 平阳县人民政府关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见》，发布了《平阳县落实全面预算绩效管理三年行动计划（2019-2021年）》，通过完善制度推进预算绩效管理，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有反馈的全过程预算绩管理运行机制。 （七）财政扶贫资金使用情况 2019年我县财政专项扶贫资金共支出7513.87万元。其中县本级支出415.56万元，市级988.4万元，省级3736.91万元，中央2373万元；主要用于折股量化帮扶项目、异地搬迁、光伏小康工程、低收入农户大病医疗再保险、安居圆梦、挂钩帮扶等项目。 二、2019年预算执行及财政工作主要情况 从决算情况分析，2019年全县和县本级财政决算情况和财政工作情况具体涉及以下几个方面： （一）聚焦平衡稳增长，财政收入再上新台阶 紧紧围绕全年收入目标，充分发挥财政部门组织收入牵头作用，贯彻执行周、旬、月、季分析研判、对接落实机制，确保财政收入稳步增长。全年实现一般公共预算收入38.03亿元，增长16%，创历史新高。同时，深入研判政策动向，把握上级资金投向，持续加大争政策、争项目、争资金力度，全年新增政府债券12.90亿元，增长43.33%，争取到国家和省级各类转移支付资金36.50亿元，较2018年净增超9亿元，进一步增强财政保障能力。 （二）聚焦财源厚培育，经济发展注入新活力 梳理整合涉企政策，参与制定《全面实施惠企政策“直通车”工作方案》，形成平阳特色的“5+3”产业政策体系。起草《产业政策奖补资金兑现管理办法》，加强产业政策的统筹管理和统一执行，提高财政奖补资金兑现效率，全年兑现政策奖补2.88亿元。返还困难企业社保费1.04亿元，惠及企业1960家。取消工业项目履约保证金，退还3558万元。取消矿山治理备用金，退还7143万元。降低部分政府性基金、行政事业性收费等非税收入征收标准，全年减免超1000万元，促进实体经济高质量发展。 （三）聚焦保障大投入，民生事业翻开新篇章 坚持民生领域投入只增不减，全年一般公共预算民生支出71.40亿元，增长30.17%，占一般公共预算支出比重78.57%。最低生活保障标准提高21.08%，城乡基本医疗保险财政补助增加13.46%，医共体建设初见成效，基层医疗机构补偿机制改革进展顺利，民生福祉持续增进。加大涉农资金整合归并，提高涉农专项预算执行率。发力精准扶贫，投入扶贫专项资金4827万元，历史最高。争取到省财政厅省级乡村振兴产业发展示范建设县以及一事一议助推美丽乡村省级试点，分别获得省级奖补资金4000万元和2000万元。统筹县级财力9.53亿元，支持全县重大项目推进。10个PPP项目纳入财政部PPP管理库，涉及总投资额67.27亿元，有力推动平阳社会公共服务事业领域发展。 （四）聚焦改革强管理，创新服务展现新作为 构建“集中财力办大事”政策体系，建立跨年度预算平衡机制，实施中长期财政规划管理。推进部门间“最多跑一次”改革，梳理整合51项办事事项，实现县级公布事项100%“最多跑一次”。持续推广“政采云”平台应用，全年完成交易额15.10亿元，网上超市订单数和采购项目数均列全市前三。深化国库集中支付改革，县级预算单位国库集中支付电子化率100%。深化统一公共支付平台应用，非税收入项目全部实现电子化缴款，攻克医疗电子票据改革难关，助力“最多跑一次”改革向医疗领域深化。打响“一线树形象·财政当先锋”党建品牌，全年现场服务部门224次，服务企业45次，服务群众672次，集中培训914人次。 （五）聚焦规范防风险，财政监督开创新局面 通过财政预算安排、项目自身收益、国有企业转型等方式，多渠道消化地方政府隐性债务存量。积极参与政府投资项目审核，全年核减投资估算和设计概算3.23亿元，核减工程结算价款1.31亿元。扩大公款竞争性存放规模，全年竞争性存放24.10亿元，较上年增加11.30亿元。严格单位财务监管，开展行政机关单位和县属国企津补贴、公款存放等专项检查10次，全年审核国企资金91.16亿元。严密实施绩效评价，在县级预算单位绩效自评全覆盖的基础上，开展96个项目复评，自评抽查率超10%，同步开展13个重点项目绩效评价和部门整体绩效评价，并首次开展下级政府财政运行综合绩效评价。严肃国企市场化转型，完善15家县属国企的公司法人治理结构，完成多轮资产注入和股权划转，县城投公司成功创成AA信用评级。制定国企投融资管理办法与年度投融资计划，规范国企项目运作。完善国企负责人业绩考核和薪酬管理办法，加大企业经营效益和党建工作比重。开展清廉国企电视访谈，推进党风廉政建设和反腐败工作。 主任、副主任、各位委员，2019年全县财政工作取得的成绩来之不易，尤其是在减税降费规模空前和经济下行压力加大的背景下，我县一般公共预算收入增幅全市第3，延续了收入指标上半年全市第2、前三季度全市第1的良好势头。这些成绩的取得，离不开县委的正确领导，离不开县人大、县政协的监督指导，离不开各乡镇、各部门的密切配合。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中还存在一些问题和挑战：一是财源基础有待夯实与支出规模不断扩大带来的收支平衡难题；二是内控体系有待完善与绩效问责机制未真正建立带来的资金管理压力；三是打好防范化解重大风险攻坚战与依法依规拓展资金保障渠道带来的理财能力挑战；四是县属国有企业运作和现代化公司经营存在差距带来的补齐短板需求。今后，我们将高度重视这些问题与挑战，通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措逐步加以解决。 主任、副主任、各位委员，2020年是实现“第一个百年”奋斗目标的冲刺之年，是高水平全面建成小康社会、实现“十三五”规划收官的决胜之年，也是我县财政收支运行面临前所未有压力的一年。我们将在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，充分发挥财政职能作用，切实增强财政可持续性，确保圆满完成全年财政预算任务，为我县打造温州大都市区副中心、为浙江建设“重要窗口”贡献更大的财政力量！
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2019年政府决算公开报表.xlsx