2020年12月4日在平阳县第十六届人代会

财政经济委员会第十四次会议上

平阳县财政局局长  周平

许主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大财经委员会报告《平阳县2020年度财政收支预算调整方案（草案）》，请予审议。

2020年1-11月，全县实现一般公共预算收入335696万元，完成年初预算81.74%，同比下降3.02%，其中：税务部门征收267305万元，同比下降4.21%，财政部门征收68391万元，同比增长1.94%。全县实现一般公共预算支出844027万元，完成预算85.65%，同比增长14.21%。

2020年1-11月，全县政府性基金预算收入416975万元，完成预算65.31%，同比增长67.35%，其中土地出让收入362548万元，完成预算60.42%，同比增长81%。全县政府性基金支出450598万元，完成预算93.4%，同比增长47.95%，其中土地出让金支出223650万元，同比增长11.77%。

总体来看，2020年财政收入面临新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦及减税降费政策等因素叠加影响，减收趋势明显，财政支出面临着刚性的民生支出、考核支出、政策性支出等数量扩大和速度加快的压力。为缓解财政运行困难，我们积极向上争取资金支持，2020年1-11月，共争取到上级补助64.2亿元，包括省转移支付38.16亿元，各类债券资金26.04亿元，创历史新高。根据1-11月份财政收入的实绩预测全年，结合今年财政预算执行情况，原定的预算收支方案需进行调整，我们拟将2020年县财政收支预算作如下调整：

一、一般公共财政预算收支调整

（一）收入预算

拟调减一般公共预算收入合计25541万元。其中：

1.调减公共预算收入46125万元，根据省市下达的公共预算收入任务以及1-11月公共财政预算执行情况分析，今年公共财政预算收入调减46125万元至364555万元，预计同口径增长3%左右。

2.调增（预计）当年省体制补助58376万元。

3.调增预算稳定调节基金调入26956万元。

4.调减政府性基金调入64748万元。

调整后，县级收入合计1066726万元（其中追加调整约2.8亿元，占一般公共预算支出87亿元的3.2%）。

（二）支出预算

拟调减一般公共预算支出25541万元。其中：

1.一般公共服务支出调增2852万元，其中：县发改局动车站改造提升经费追加1594万元，县委组织部村社组织换届试点工作经费追加1500万元，2020年度创建全国文明城市等专项资金追加630万元，县行政服务中心场地租金经费、运行经费等追加582万元，省党政专用普网电话延伸平阳县本级节点工程建设资金追加500万元，商贸事务经费追加248万元，县府大院配电房安全隐患整治工程经费等追加345万元，少数民族工作经费追加170万元,特种专业技术运行维护费及购车经费及执法经费等小项目追加共计712万元（明细见附表）。调减年终结算预安排3000万元，调减全员绩效考核预留429万元。

2.公共安全支出调增668万元，其中：县法院行政运行经费追加220万元，县检察院行政运行经费追加153万元，场所及平台建设等其他公共安全经费追加共计295万元（明细见附表）。

3.教育支出调减789万元，其中：录播教室装备配置和装修经费追加212万元，办公楼和周边环境提升改造工程及老年学堂创建等经费追加206万元，公办寄宿小学相关经费追加200万元，雇员制教师预算经费追加199万元，部分公办义务段学校和新增公办幼儿园生均公用经费追加120万元，扶贫协作及教育督导经费追加28万元。调减民办教育扶持经费100万元，调减教师专业发展培训经费(含幼儿园教师）210万元，调减中小学教科书补助204万元，调减学前教育专项经费230万元，调减学前教育缺编临时代课教师经费190万元，调减高中生均拨款项目经费116万元，调减教育系统全员绩效考核预留704万元。

4.科学技术支出调增644万元，其中：县发改局数字发改建设经费追加150万元，县应急管理局等有关单位数字化项目建设经费追加494万元。

5.文化旅游体育与传媒支出调减122万元，其中：县文广旅体局温州市首届红色（研学）旅游推广大会经费追加60万元，县文广旅体局设备采购及文艺活动费等追加40万元，调减广电低保80万元，调减影乐城C级危房加固项目52万元，调减承办全国南拳公开赛经费90万元。

6.社会保障和就业支出调增1910万元，其中：县民政局困难群众救助资金经费追加1723万元，县民政局行政运行经费追加100万元，县人社局核销企业委托代发数及档案数字化经费追加61万元，县退役军人事务局软件开发及空调购置经费追加26万元。

7.卫生健康支出调减1951万元，其中：县卫生健康局医保工作专项及局本级基本运转经费追加248万元，县卫生健康局护士节活动经费及社会办医医疗机构医疗设备购置经费追加54万元，调减医保信息改造运维专项经费55万元，调减社会医疗救助专项260万元，调减疫情防控专项经费1938万元。

8.节能环保支出调增720万元，其中：南雁五十丈水源地生态补偿经费追加700万元，中央生态环境保护督察专项经费追加20万元。

9.城乡社区事务支出调增8048万元，其中：县农业农村局县农村生活污水治理还本付息经费追加3500万元，县水利局鳌江干流治理麻萧段防洪工程还本付息经费追加3100万元，县综合行政执法局城镇环卫保洁专项考核经费追加1300万元，县排水公司运行经费追加640万元，县自然资源和规划局松材线虫病防控经费追加400万元，县自然资源和规划局垫付地质灾害避让搬迁项目上级补助资金追加397万元，县三改一拆办“红色领航工程”沿线环境提升工作以奖代补资金追加250万元,县综合行政执法局城镇绿地养护考核经费追加235万元,县住建局全县建筑业企业扶持奖励经费调增300万元，公厕提升改造补助等小项目经费追加共计406万元（明细见附表）。调减县住建局农村危房治理改造鉴定费50万元，调减县自然资源和规划局永久基本农田核实整改和储备库划定经费80万元，调减县住建局“四边三化”行动工作经费150万元，调减县自然资源和规划局全域土地综合整治经费2200万元。

10.农林水支出调增2738万元，其中：县农业农村局农村生活垃圾集中收集处置经费追加900万元，万全镇人民政府补助款追加600万元，水头镇主城区防洪闭合圈建设经费追加500万元，县农业农村局上道路拖拉机提前报废淘汰补贴县级资金追加450万元，县四套班子挂钩帮扶、疫情防控、病虫害控制、执法及普法、省级扶贫结对帮扶会议等经费追加288万元。

11.交通运输支出调增1500万元，其中：南麂岛道路提升改造工程资金追加1500万元。

12.自然资源海洋气象等支出调增246万元，其中：县自然资源和规划局办公场所搬迁、租赁及物业和基准地价更新工作经费追加246万元。

13.住房保障支出调增431万元，其中：县住建局公共租赁住房租赁补贴追加366万元，县住建局农村困难家庭危房改造救助经费追加65万元。

14.其他支出调减33053万元，其中：县交建中心交通项目前期经费追加500万元，县水利发展投资有限公司资金补助追加374万元，县粮食收储有限公司粮食中心库仓库拆建项目工程追加145万元，县人行等有关单位抗台、食盐储备、开办及运行经费及中青班活动费等共计追加255万元。调减因公出国经费55万元，调减海岛及边境地区转移支付资金272万元，调减复工复产政策兑现专项3500万元，调减省市转移支付待分配资金30500万元。

15.预备费调减9383万元。

2020年为落实县人大常委会要求，从严控制追加规模。以上收支项目调整后，县级支出合计1066726万元，县级一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

根据1-11月政府性基金预算收支执行情况分析，2020年政府性基金当年收支调整如下：

（一）收入预算。拟调减政府性基金收入130000万元，其中：调减国有土地使用权出让金收入130000万元，调整后政府性基金收入580535万元。加上十六届人大常委会第28次、第29次、第31次会议分别调增政府性基金收入87500万元（专项债）、44607万元（抗疫特别国债）、28300万元（专项债），以上各项调整后政府性基金收入合计740942万元。

（二）支出预算。拟调减政府性基金支出130000万元，其中：调增国有土地使用权出让金债务付息支出2011万元，调增其他政府性基金支出2480万元，调减支付破产或改制企业职工安置费300万元，调减廉租住房支出7129万元，调减补助被征地农民支出4714万元，调减征地和拆迁补偿支出38000万元，调减其他国有土地出让收入安排的支出19600万元，调减调出资金64748万元。调整后政府性基金支出580535万元，加上十六届人大常委会第28次、第29次、第31次会议分别调增政府性基金支出87500万元（专项债）、44607万元（抗疫特别国债）、28300万元（专项债），以上各项调整后政府性基金支出合计740942万元。调整后政府性基金收支平衡。

2020年预算收支简表.xls