目录

一、概况.........................................................................................................( 1)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................(1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.........................................................( 1)

三、2020年度部门（单位）决算情况说明......................................................( 1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................( 2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................(2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 4)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................( 4)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(6 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 9)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 9)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 9)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(9 )

四、名词解释.................................................................................................(10 )

一、概况

（一）单位职责

1.培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素养。计算机、财经、机械加工、汽车应用与维修、幼师、电子电工等中专学历教育及其它职业培训。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、政教处等。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,820.47万元，支出总计4,820.47万元,与2019年度相比，各减少1,996.62万元，下降29.29%。主要原因是：19年校拆扩建工程3P项目征地款拨入及前期投入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,650.51万元；包括财政拨款收入4,503.36万元（其中，一般公共预算4,503.36万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入130.68万元，占收入合计2.81%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入16.47万元，占收入合计0.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,689.86万元，其中基本支出4,542.49万元，占96.86%；项目支出147.36万元，占3.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,566.17万元，支出总计4,566.17万元，与2019年相比，减少163.81万元，下降3.46%。主要原因是19年拨入中职专项建设及现代教育质量提升专项资金；财政拨款支出年初预算数3196.47万元，完成年初预算的142.85%，主要原因是校拆扩建3P项目工程投入及各类专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,525.41万元，占本年支出合计的96.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.76万元，下降3.04%。主要原因是：19年拨入中职专项建设及现代教育质量提升专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,525.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,086.03万元,占90.29%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出439.12万元,占9.70%；卫生健康（类）支出0.26万元,占0.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3196.47万元，支出决算为4,525.41万元,完成年初预算的141.58%，主要原因是校拆扩建3P项目工程投入及各类专项资金。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2356.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是各类项目支出后续追加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3058.82万元，支出决算为1585.17万元，完成年初预算的51.82%，决算数小于预算数的主要原因是实际执行预算时将人员养老金等社保支出在社会保障和就业支出类列支。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为137.65万元，支出决算为154.55万元，完成年初预算的112.28%，决算数大于预算数的主要原因是教育质量提升专项后续追加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是东西部扶贫专项后续追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分养老保险从中等职业教育（项）调整到该项。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为292.74万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部分职业年金从中等职业教育（项）调整到该项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间追加水质健康检测费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,404.85万元，其中：：

人员经费3,740.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费663.99万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.60万元，预算完成100%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是国内公务接待15批次，102人次

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车并且未进行公务用车购置；公务接待费支出决算为0.60万元，占100.00%，与2019年度相比，减少1.22万元，下降67.04%，主要原因是减少招待活动。具体情况如下：减少公务接待活动

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年无预算，无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年无预算，无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。主要用于接待校际交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是预算中没安排，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15团组，累计102人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.60万元，主要用于校际交流接待15团组，102人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年无预算，无支出；比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额91.40万元，其中：政府采购货物支出91.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.46万元，占政府采购支出总额的80.38%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，平阳县职业中等专业学校共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指主要用于中等职业教育的人员经费和公用经费支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：指主要用于中等职业教育超工作量等的人员经费支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。 

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映本部门重大公共卫生服务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

平阳县职业中等专业学校公开报告.doc平阳县职业中等专业学校公开表.xls