目录 一、概况.........................................................................................................(2 ) (一)部门(单位)职责.................................................................................(2 ) (二)机构设置...............................................................................................(2 ) 二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................( 2) 三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................(2 ) (一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( 2) (二)收入决算情况说明.................................................................................(2 ) (三)支出决算情况说明.................................................................................(3 ) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3 ) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(3 ) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(6 ) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6 ) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(6 ) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(6 ) (十)机关运行经费支出说明..........................................................................(8 ) (十一)政府采购支出说明.............................................................................(8 ) (十二)国有资产占有情况说明......................................................................(9 ) (十三)预算绩效情况说明.............................................................................(9 ) 四、名词解释..................................................................................................(10 ) 一、概况 (一)单位职责 1.主要职能:高中教育。 2.我校谨遵“尊师重道、敬业乐群”校训,尊循“三育并重,中西汇通”的办学理念,以“德品方正、行品敏键、学品卓越、志品高远”树品教育为办学特色,现已发展为一所广具影响的省内名校。 (二)机构设置 从预算单位构成看,本单位内设:本部门内设4个科室,分别是:办公室、教务处、政教处、总务处。人员编制共238名,全额事业编制238名。共设三个年级部:高一年级20个班级、高二年级20个班级、高三年级20个班级,学生人生2405人。 二、2020年度单位决算公开表 详见附表。 三、2020年度单位决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计10,454.07万元,支出总计10,454.07万元,与2019年度相比,各增加1,171.14万元,增长12.62%。主要原因是:体育馆及艺术馆工程进度款拨款与支出增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计9,098.61万元;包括财政拨款收入8,223.00万元(其中,一般公共预算8,223.00万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计90.38%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入864.11万元,占收入合计9.50%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入11.50万元,占收入合计0.13%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计9,428.22万元,其中基本支出5,704.83万元,占60.51%;项目支出3,723.39万元,占39.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计9,564.16万元,支出总计9,564.16万元,与2019年相比,各增加1,234.32万元,增长14.82%。主要原因:跟体育馆与艺术馆工程进度有关。拨款财政拨款支出年初预算数4662.1万元,完成年初预算的205%,主要原因:体育馆与艺术馆建设工程进度款基本在2020年支付。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出8,549.03万元,占本年支出合计的90.67%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,560.35万元,增长22.33%。主要原因是:体育馆与艺术馆工程拨款2020基建收支增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出8,549.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出7,521.87万元,占87.98%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出609.64万元,占7.13%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出417.53万元,占4.88%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4662.1万元,支出决算为8,549.03万元,完成年初预算的183.4%,主要原因是体育馆与艺术馆建设工程进度款基本在2020年支付。其中: 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4503.2万元,支出决算为4737.2万元,完成年初预算的105.2%,决算数大于预算数的主要原因工资补差增加、年末调账把社会保障金调出。 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为158.9万元,支出决算为3663.8万元,完成年初预算的2305.7%,决算数大于预算数的主要原因2019年项目结余544.47万加上本年工程进度拨款3760万都在本年支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出年初预算为0万元,支出决算为203.2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:以前年度都在高中教育里支本年独立核算。 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。支出年初预算为0万元,支出决算为406.4万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:以前年度都在高中教育里支本年独立核算。 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。支出年初预算为0万元,支出决算为417.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:以前年度工程进度拨款途径列在其他支出项目里,支出也只能在该项目中。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,839.57万元,其中: 人员经费4,446.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。 公用经费393.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.1万元,支出决算为3.25万元,完成预算的79.26%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费只有0.2万元、因公出国3.05万元。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.05万元,占93.85%,与2019年度相比,增加3.05万元,增长0%,主要原因是2019年没有因公出国人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有公车;公务接待费支出决算为0.20万元,占6.15%,与2019年度相比,增加0.13万元,增长195.86%,主要原因是接待来宾人员增加。具体情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为3.1万元,支出决算为3.05万元。完成预算的98.38%。主要用于鲁慧老师公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:差旅费。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。 公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%; 公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2020年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 (3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.20万元,完成预算的20%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,招待人数减少。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6团组,累计35人次。 外宾接待支出0万元,主要用于接待0团组,0人次。 其他国内公务接待支出0.20万元,主要用于接待6团组,35人次。 (十)机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。 (十一)政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额17.07万元,其中:政府采购货物支出17.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日,平阳中学本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 本年无政府性基金预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果 无。 3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。 18.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。 19.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 |
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