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关于平阳县2021年财政决算草案的报告2022年8月1日在平阳县第十七届人大常委会第三次会议上 目录 一、2021年财政预算收支决算情况 （一）2021年一般公共预算收支执行情况。 （二）2021年全县政府性基金收支执行情况。 （三）2021年社会保险基金收支决算情况。 （四）2021年国有资本经营收支决算情况。 （五）地方政府债务情况。 （六）财政预算绩效情况。 （七）财政扶贫资金使用情况。 二、2021年主要财政工作措施 （一）聚财增收，交出了高质量收入答卷。 （二）真抓实干，交出了高水平保障答卷 （三）理财为民，交出了高品质民生答卷 （四）补齐短板，交出了高标准共富答卷 （五）数字赋能，交出了高精度智治答卷 （六）强化监督，交出了高绩效管理答卷 （七）守土尽责，交出了高效能平安答卷。 关于平阳县2021年财政决算草案的报告 2022年8月1日在平阳县第十七届 人大常委会第三次会议上 平阳县财政局 主任、副主任、各位委员： 受县人民政府委托，现向县人大常委会报告平阳县2021年县级财政决算有关情况，请予审议。 一、2021年财政预算收支决算情况 2021年，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行县人大十六届五次会议通过的各项决议，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，为助推平阳经济社会发展提供有力保障。全县财政运行和预算执行情况良好。 （一）2021年一般公共预算收支执行情况。 1.全县一般公共预算收支执行情况。 2021年全县一般公共预算收入42亿元，增长15%，完成预算的105%，其中：税务部门征收33.7亿元，财政部门征收8.3亿元。 按现行财政体制计算，全县一般公共财政预算收入42亿元，加上转移性收入75.09亿元（其中：中央税收返还收入3.04亿元、上年结转7.05亿元、上级转移支付收入37.44亿元、调入资金18.92亿元、其他调入2.14亿元、地方政府一般债务转贷收入6.5亿元），收入合计117.09亿元。 2021年全县一般公共预算支出93.98亿元，增长2.42%,完成年度总支出预算的93.22%，加上转移性支出23.11亿元（其中：体制上解支出10.99亿元、结转下年支出6.84亿元、地方政府一般债务还本支出5.20亿元、安排预算稳定调节基金3万元，援助其他地区支出820万元），支出合计117.09亿元。 收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。 2.县本级一般公共预算收支执行情况。 2021年县本级一般公共预算收入42亿元，增长15%，完成年初预算的105%。 按现行财政体制计算，县本级一般公共财政预算收入42亿元，加上转移性收入69.52亿元（其中：中央税收返还收入3.04亿元、上年结转7.05亿元、上级转移支付收入37.44亿元、调入资金18.92亿元、其他调入2.14亿元、地方政府一般债务转贷收入6.5亿元、体制补助支出-5.57亿元），收入合计111.52亿元。 2021年县本级一般公共预算支出88.41亿元，增长2.6%，完成年度总支出预算的92.82%，加上转移性支出23.11亿元（其中：体制上解支出10.99亿元、结转下年支出6.84亿元、地方政府一般债务还本支出5.20亿元、安排预算稳定调节基金3万元，援助其他地区支出820万元），支出合计111.52亿元。 收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。 （二）2021年全县政府性基金收支执行情况。 2021年全县政府性基金收入101.79亿元，增长104.20% ,完成年初预算的141.82%,其中国有土地使用权收入（含国有土地收益金）收入92.72亿元，增长120.63%，完成年初预算的132.46%。加上转移性收入30.72亿元（其中：上年结余1.32亿元、上级转移支付收入5453万元、地方性政府基金调入9342万元、地方政府专项债务转贷收入27.93亿元），收入合计132.51亿元。 2021年全县政府性基金支出112.47亿元，增长93.91%，完成年初预算的231.06%，其中国有土地使用权出让安排的支出79.74亿元，增长129.18%，完成年初预算的175.80%。加上转移性支出20.04亿元（其中：政府性基金转移支出2万元，调出资金18.72亿元、政府性年终结余1.32亿元），支出合计132.51亿元。 收支相抵，全县政府性基金收支平衡。 （三）2021年社会保险基金收支决算情况。 2021年社会保险基金收入46.28亿元，社会保险基金支出40.01亿元，2021年县社保基金当年收支结余6.27亿元，上年结余40.73亿元，滚存结余47亿元，结转下年使用。 （四）2021年国有资本经营收支决算情况。 2021年国有资本经营收入2744万元，增长218.7%，完成预算的100.04%，收入合计2762万元。国有资本经营支出752万元，增长24.71%，完成预算的99.87%，加调出资金2010万元，支出合计2762万元。 收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。 （五）地方政府债务情况。 经省政府批准，省财政厅核定我县2021年地方政府债务限额为116.41亿元,其中:一般债务限额49.53亿元,专项债务限额66.88亿元。 2021年新增政府债券29.43亿元，其中：一般债券1.50亿元，分别为萧龙线提升改造工程900万元，平阳教育基础设施建设投资项目4100万元, 平阳县南湖分洪工程1亿元；专项债券27.93亿元，分别为平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目6400万元，平阳县中医院迁扩建工程1亿元, 平阳县昆阳镇老旧小区改造项目1000万元, 平阳县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程5.06亿元，平阳县智能制造产业园区及配套道路工程6.8亿元，平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼建设项目1亿元，平阳县城东新区智慧城市项目10亿元，“杭深线”高铁平阳站改造工程4000万元，平阳县社会养老福利服务中心建设项目1000万元，平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设工程6000万元，平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设工程6000万元，中国塑编生产基地配套基础设施项目工程4300万元，中国时尚花边科创产业园及市政基础配套项目8000万元，平阳县公望青少年艺术中心及配套设施工程3000万元，平阳县医养康养联合体项目1000万元。此外，获得再融资债券5亿元，用于偿还到期政府债券。截至2021年底，我县政府债务余额为115.82亿元，其中一般债务49亿元,专项债务66.82亿元。2021年偿还债务本金5.20亿元，支付利息4.05亿元。 2021年专项债券合计发行27.93亿元，其中：①用于当年度项目建设的专项债发行金额18.03亿元，截止2021年底合计使用15.57亿元，资金使用进度86.36%；②2021年12月提前下达用于2022年项目建设的专项债发行金额9.9亿元，截止2021年底已使用380万元，资金使用进度0.38%。 （六）财政预算绩效情况。 1.编制项目绩效目标预算。 在预算编制过程中按照“谁使用资金，谁填制目标，谁分配资金，谁审核目标”的要求理清职责关系。并由财政局对重点项目绩效目标开展实质性监审，规范县级部门重点项目财政支出绩效管理，增强预算编制和项目资金安排的科学性、合理性。 2.推进部门项目自评。 全面开展部门项目支出资金自评，做到绩效自评全覆盖。2020年度涉及项目814个，涉及资金293734万元。 3.将预算绩效管理列入考绩。 将预算绩效管理的制度建设、目标管理、跟踪监控、绩效评价等各环节纳入年度县机关单位预算绩效管理工作考核，作为年度县机关单位考绩的组成部分，提升制度刚性，为预算绩效管理提供有力保障。 4.健全绩效管理制度体系。 2020年出台了《平阳县县级预算绩效目标管理暂行办法》、《平阳县预算绩效运行监控管理办法》《平阳县事前绩效评估管理暂行办法》，通过完善制度推进预算绩效管理，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有反馈的全过程预算绩效管理运行机制。 （七）财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况。 由于脱贫攻坚战取得伟大胜利，2021年不再安排财政专项扶贫资金。2021年共安排财政衔接推进乡村振兴补助资金4427.2万元，其中县级财政衔接推进乡村振兴补助资金825.2万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2104万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1498万元。年中资金分配根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）和《浙江省财政厅等四部门关于印发浙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（浙财农〔2021〕51号）规定，通过公开申报、现场踏勘、计划下达，经县农业农村局验收后拨付。主要用于低收入农户贷款贴息、异地搬迁补助、雨露计划、产业扶贫等财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法规定的项目。 二、2021年主要财政工作措施 2021年，县财政部门在县委的坚强领导下，紧紧围绕打造高质量发展建设共同富裕示范区26县标杆的总体目标，充分发挥财政职能，统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险等各项工作，有力促进全县经济社会平稳健康发展，交出了一份奋进争先、勇创新局的高分答卷。 （一）聚财增收，交出了高质量收入答卷。制定“结构生财”制度改革方案，从平阳实际出发，优化收入结构、完善财源体系，助力财政收入实现高质量增长。全县一般公共预算收入42亿元，连续12个月实现两位数增长，总量跃居山区26县第一位。政府性基金预算收入101.8亿元，增长104.2%，其中土地出让收入缴入财政数92.7亿元，创历年最高纪录，为我县项目建设、民生实事筑牢资金基底。与此同时，强化向上争取，争取各类债券额度34.43亿元，大幅增长59.5%，创历史新高。争取上级资金1568万元落实一事一议助推美丽乡镇试点项目。争取省级乡村振兴集成创新示范建设县，获省级奖补资金4000万元，助推鸣山塘河“一线五村”一体化发展。 （二）真抓实干，交出了高水平保障答卷。支持工业强县战略，刚性兑现各项涉企财政优惠政策4.3亿元，有序引导企业做大做强，提升工业龙头企业核心竞争力、区域经济带动力和领导力。建立财政科技投入稳定增长机制，科技投入年均增长15%，支持建设省级高新技术产业园区，加快构建“1+10”科创体系，系统提升创新平台能级。突出人才工作重要地位，安排经费超4000万元用于“百名英才引育计划”、引进海内外高层次人才、高校毕业生招引“510计划”等。把项目建设作为扩投资、促增长、带全局的主攻点，统筹各类资金超70亿元支持项目建设，助推高质量跨越式发展。 （三）理财为民，交出了高品质民生答卷。全年民生支出70.6亿元，占一般公共预算支出比例稳定在75%以上。落实教育优先发展战略，积极创建全国义务教育优质均衡发展县，一般公共预算教育支出、生均教育支出实现两个“只增不减”。推动优质医疗资源扩容下沉，支持山区、海岛医疗服务能力提升，推进县域医共体建设。实施新时代“文化平阳”工程，加快推动县“四馆一院”、村文化礼堂等文化设施建设，人均公共文化事业费支出逐年攀升。安排疫情防控经费1.5亿元用于基建、设备和防控物资采购，有力支持防控工作。向51家企业下达稳岗补助510万元，鼓励企业留员工稳岗位。拨付疫苗费用及接种费用1.12亿元，实现全民新冠肺炎疫苗免费接种。 （四）补齐短板，交出了高标准共富答卷。倾力支持“扩中”“提低”，合理调整社会保障标准，实现低保保障标准与市区齐平，逐步提高城乡居保基础养老金、城乡医保财政补贴、特困人员补助、困境儿童补助等相关标准，财政支出不断向弱势群体、薄弱领域倾斜。助力实施乡村振兴战略，开展省级基层政策性农业信贷担保服务创新试点，为涉农主体开展担保业务。安排2050万元用于发展村级集体经济及“飞地抱团”项目，共惠及村社88个。适应村社书记、主任“一肩挑”带来的基层治理体系变革，全面提高村干部报酬，激励广大村干部担当干事，争当农村共富带头人。统筹整合涉农资金9823万元，盘活农业产业100余个，带动农民增收致富。 （五）数字赋能，交出了高精度智治答卷。大力推进财政数字化改革，上线预算管理一体化系统，整合基础信息、预算编制、预算执行等预算管理业务流程，嵌入绩效理念，横向串联全县预算单位，提高预算管理各环节的标准化、自动化水平。调整国企财务服务中心职能，升级财务云系统，对国企重点财务事项由事前审核转为事后数据监测，防范国企财务风险。依托政采云平台，实现国企采购全流程电子化，国企采购更加高效便捷、规范透明。拓展外延财政电子票据应用场景，覆盖范围扩大到全县所有涉及用票的行政事业单位、医疗机构和社会团体，电子票据开具比率达100%。推动平阳县人民医院完成“医疗机构直连”模式改革，实现电子票据信息与省平台的实时交互。 （六）强化监督，交出了高绩效管理答卷。将预算绩效管理工作纳入财政内部考评体系，预算绩效管理改革项目入选全省绩效管理改革优秀案例。完成75个单位的814个项目支出绩效自评，涉及财政资金29.37亿元。开展项目支出绩效抽评96个，重点评价7个，开展对县应急管理局的部门整体绩效评价和对腾蛟镇人民政府的下级政府财政运行综合绩效评价。严格财政监督，以“自查+重点检查”方式对全县116家行政机关、事业单位开展财务专项检查。选取平阳浦发村镇银行开展会计信息质量检查，针对近三年来扶贫资金专项检查反馈的问题开展全方位拉网式排查，进一步增强财政监督执法刚性。加强项目审核，完成各类建设项目投资估算审核177个，核减金额3.68亿元；完成各类建设项目结算备案审查244个，核减金额2.48亿元；针对审查发现的40个问题项目，督促相关单位整改落实。规范政府采购管理，执行采购17.24亿元，节约资金1.94亿元。全面运用项目采购电子交易系统，完成项目433个，交易额7.36亿元。开展政府采购支持融资畅通工程，推广政采贷、履约保函等业务。 （七）守土尽责，交出了高效能平安答卷。积极防范化解地方债务风险，开展新增政府投资项目债务风险评估，出具评估报告195份，未通过风险评估的坚决不予立项，堵住债务源头。严格执行融资备案机制，完成合规融资备案61笔，新增融资综合成本同比下降11.7%，非标占比下降45.2%。密切关注社保基金运行，加强动态监测和预警分析，做好企业养老保险金省级统筹工作，规范被征地农民参加养老保险政策实施，完善社会保障风险准备金管理，强化兜底责任，避免社会风险。全面加强乡镇财政管理，强化督查督导和内控规范，制订出台《关于进一步加强和规范乡镇财政管理的实施意见》，完善乡镇财政机构设置和岗位设置，防范化解乡镇财政风险。
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