（2023年3月29日凤卧镇第十四届人民代表大会第三次会议）

各位代表：

我受凤卧镇人民政府委托，向大会书面报告2022年财政执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

2022年财政执行情况

2022年财政工作在镇委、镇政府领导下，在镇人大监督下，紧紧围绕镇委确定的经济工作方针，按照政府工作指导思想和基本要求，坚持以经济建设为中心，努力发展经济，积极培育财源，加强预算管理，积极争取上级支持，继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，规范内部管理，强化财政监督，克服减收增支压力，财政支出得到有效控。支出在确保人员经费需求的前提下，基本上保证了经济建设和各项事业发展的需要。财政收支有一定的赤字。

2022年镇财政全部政府性资金收入6087万元，其中：县财政年初体制补助收入1147万元，各口专项追加补助3364万元，农村发展扶持运转资金收入296万元，预算外资金收入1280万元。

2022年，镇财政一般预算支出为7005万元。其中：在编人员工资福利和社会保障缴费支出1058万元，行政事业日常公务经费支出320万元，聘用编外人员工资福利、环卫人员工资福利、全科网格员经费和社会保障缴费支出730万元，农村发展扶持运转资金支出296万元，农林水支出2974万元（其中包括凤卧镇凤卧溪小流域综合治理1168万元、美丽乡村建设1188万元、农业生产发展276万元等），党建、垃圾分类、绿化等工程支出270万元，城建违章拆除、环境整治等服务支出245万元，垃圾中转站改造提升及设备采购300万元，疫情防控支出260万元，社会治安和平安凤卧建设支出30万元，宣传文教卫生计生体育支出130万元，民政支出85万元，人武支出50万元，红色旅游支出50万元，安全生产、消防安全支出20万元，交通建设和生态环境治理支出50万元，其他支出137万元。

2023年财政预算草案

2023年镇财政工作要主动适应新常态，在开源节流方面要有新成效，要自觉做好生财、聚财、用财的文章，在监督管理方面要有新加强，要自觉把政府行为关进新预算法的“笼子”。财政预算收支要做到有保有压，优化支出结构，规范有序，强化财政管理。今年镇财政预算收支总的原则是：要围绕促进发展，把握“稳中求进”总基调，努力在调结构中稳增长、保平衡；围绕保障民生，把握“积极有为、量力而行”总原则，努力在办好实事中惠民生、促和谐。围绕科学理财，把握“提升绩效”总导向，努力在聚财用财中优结构、提效益。围绕加强监管，把握“科学化、精细化”总要求努力在完善机制中防风险、稳运行。

2023年镇财政全部政府性资金收入为5295万元。其中：县财政体制补助收入基数为1278万元,各口专项追加补助2500万元，农村发展扶持运转资金收入317万元，预算外资金收入1200万元。

2023年镇财政一般预算支出5295万元。（1）在编人员工资和社会保障缴费1122万元；（2）行政事业日常公务经费支出320万元；（3）聘用编外人员工资福利、环卫人员工资福利、全科网格员经费和社会保障缴费支出700万元；（4）党建、组织支出200万元；（5）宣传支出150万元；（6）工青妇支出15万元；（7）综治、信访、维稳支出150万元；（8）未来乡村建设支出500万元；（9）环卫支出60万元；（10）红都绿野、乡村振兴精品带支出20万元；（11）文化体育与传媒支出20万元；（12）科教卫支出150万元；（13）人武支出50万元；（14）民政支出30万元；（15）农林水支出1200万元；（16）农村环境整治支出100万元；（17）安全生产、消防安全支出20万元；（18）交通支出50万元；（19）旅游建设支出30万元；（20）农村发展扶持运转资金支出317万元（包括村主要干部报酬补助经费、村级组织运转补助经费、离任村干部补助、村邮站工资、村居计生服务员工资、新居民专职协管员专项经费、禁毒社工经费等）；（21）其他支出91万元。

各位代表，2023年镇财政形势机遇与挑战并存，收入实现难度较大，支出兑现刚性很强。但我们有信心、有决心知难而进，有条件、有潜力迎接挑战，确保今年预算任务圆满完成。

附件：

1.凤卧镇2023年度预算公开表.xls