2023年7月31日在平阳县第十七届

人大常委会第十一次会议上

平阳县财政局

目录

一、2022年财政预算收支决算情况

（一）2022年一般公共预算收支执行情况。

（二）2022年全县政府性基金收支执行情况。

（三）2022年社会保险基金收支决算情况。

（四）2022年国有资本经营收支决算情况。

（五）地方政府债务情况。

（六）财政预算绩效情况。

（七）财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况。

二、2022年主要财政工作措施

（一）增收入强支撑，集中财力服务发展大局。

（二）强主体纾企困，全力以赴稳住经济大盘。

（三）惠民生增福祉，以人为本护航幸福平阳。

（四）优路径争示范，蹄疾步稳推进共同富裕。

（五）夯基础提效能，重塑监管提升治理能力。

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会报告平阳县2022年全县和县本级决算有关情况，请予审议。

一、2022年财政预算收支决算情况

2022年，我们在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，严格执行县人大十七届历次会议通过的各项决议，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，抓关键、强统筹、保重点，以财政的平稳运行助推平阳经济社会高质量发展。全县财政运行和预算执行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况。

1.全县

2022年全县一般公共预算收入36.74亿元，扣除留抵退税因素后同口径下降5.6%，自然口径下降12.5%，完成调整预算的98.5%，其中：税务部门征收28.37亿元，财政部门征收8.37亿元。

全县一般公共财政预算收入36.74亿元，加上转移性收入75.72亿元（其中：中央税收返还收入3.04亿元、上年结转6.84亿元、上级转移支付收入39.69亿元、调入政府性基金17.85亿元、调入国有资本经营预算1040万元、其他调入1.1亿元、地方政府一般债务转贷收入7.1亿元），收入合计112.46亿元。

2022年全县一般公共预算支出90.63亿元，下降3.57%,完成调整预算的99.74%，加上转移性支出21.83亿元（其中：体制上解支出10.05亿元、结转下年支出7.98亿元、调出资金2.01亿元、地方政府一般债务还本支出1.71亿元、援助其他地区支出820万元），支出合计112.46亿元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。

2.县本级

2022年县本级一般公共预算收入36.74亿元，扣除留抵退税因素后同口径下降5.6%，自然口径下降12.5%，完成调整预算的98.5%。

县本级一般公共财政预算收入36.74亿元，加上转移性收入67.42亿元（其中：中央税收返还收入3.04亿元、上年结转6.84亿元、上级转移支付收入39.69亿元、调入政府性基金17.85亿元、调入国有资本经营预算1040万元、其他调入1.10亿元、地方政府一般债务转贷收入7.1亿元、乡镇支出-8.3亿元（其中体制补助支出-4.58亿元）），收入合计104.16亿元。

2022年县本级一般公共预算支出82.33亿元，下降6.87%，完成年度总支出预算的90.84%，加上转移性支出21.83亿元（其中：体制上解支出10.05亿元、结转下年支出7.98亿元、调出资金2.01亿元、地方政府一般债务还本支出1.71亿元、援助其他地区支出820万元），支出合计104.16亿元。收支相抵，县本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全县

2022年全县政府性基金收入61.48亿元，下降39.6%，完成调整预算的100.13%，其中国有土地使用权收入36.73亿元，下降60.4%，完成调整预算的96.66%。收入加上转移性收入39.11亿元（其中：上年结余1.32亿元、上级转移支付收入1.02亿元、地方性政府基金调入8168万元、地方政府专项债务转贷收入35.95亿元），收入合计100.59亿元。

2022年全县政府性基金支出78.35亿元，下降30.34%，完成调整预算的99.14%，其中国有土地使用权出让安排的支出30.09亿元，下降62.27%。支出加上转移性支出22.24亿元（其中：政府性基金上解支出316万元、调出资金17.85亿元、政府性年终结余1.16亿元、地方政府专项债务还本支出3.2亿元），支出合计100.59亿元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。

2.县本级

2022年全县政府性基金收入61.48亿元，下降39.6% ,完成调整预算的100.13%，其中国有土地使用权收入36.73亿元，下降60.4%，完成调整预算的96.66%。收入加上转移性收入38.37亿元（其中：上年结余1.32亿元、上级转移支付收入1.02亿元、地方性政府基金调入8168万元、地方政府专项债务转贷收入35.95亿元、乡镇支出-7386万元），收入合计99.85亿元。

2022年全县政府性基金支出77.61亿元，下降30.99%，完成年度总支出预算的99.06%，其中国有土地使用权出让安排的支出29.41亿元，下降63.12%。支出加上转移性支出22.24亿元（其中：政府性基金上解支出316万元、调出资金17.85亿元、政府性年终结余1.16亿元、地方政府专项债务还本支出3.2亿元），支出合计99.85亿元。收支相抵，县本级政府性基金收支平衡。

（三）社会保险基金收支决算情况。

2022年社会保险基金收入44.60亿元，社会保险基金支出38.57亿元，2022年县社保基金当年收支结余6.03亿元，上年结余48.08亿元，滚存结余54.11亿元，结转下年使用。

（四）国有资本经营收支决算情况。

2022年国有资本经营收入1946万元，下降29.08%，完成年初预算的150.5%，加国有资本经营预算转移支付收入11万元，收入合计1957万元。国有资本经营支出917万元，增长21.94%，完成年初预算的100%，加调出资金1040万元，支出合计1957万元。收支相抵，全县国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务情况。

经省政府批准，省财政厅核定我县2022年地方政府债务限额为153.97亿元,其中:一般债务限额54.39亿元,专项债务限额99.58亿元。

2022年新增政府债券41.25亿元，其中：一般债券5.50亿元，分别为平阳教育基础设施建设投资项目2.09亿元，平阳县南湖分洪工程2.00亿元, 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期）3000万元, 104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（平阳段）6000万元, 228国道至昆鳌大道连接线工程2000万元, 平阳县苔顺线（苔湖至维新段）农村公路提升改造工程1500万元, 平阳县南麂镇道路修复提升工程905万元，山门派出所办公业务用房新建项目700万元。专项债券35.75亿元，分别为平阳县公望青少年艺术中心及配套设施工程2000万元，平阳智能装备制造省级高新区配套工程项目4.00亿元, 平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼建设项目2.38亿元, 平阳县生态乡镇全域土地综合整治及生态修复工程5.44亿元，平阳县浙南红都乡村振兴建设项目4.75亿元，平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目3000万元，平阳县医养康养联合体项目3700万元，平阳县光荣院（军休站）建设项目2800万元，平阳县基层医疗机构标准化及防疫体系建设项目5000万元，中国时尚花边科创产业园及市政基础配套项目1.60亿元，平阳县公办幼儿园建设项目（三期）4000万元，平阳县公办幼儿园建设项目（二期）1.10亿元，苏步青故里文旅设施提升工程9000万元，平阳县社会养老福利服务中心建设项目2200万元，平阳县中医院迁扩建工程1.50亿元，平阳县昆阳智慧产业园电力设施工程6000万元，平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程2.40亿元，平阳县昆阳镇老旧小区改造项目3300万元，平阳县昆阳镇西直街两侧G04地块安置房建设工程4200万元，平阳县昆阳镇西直街两侧G07地块安置房建设工程7800万元，平阳县智能制造产业园区及配套道路工程2.30亿元，中国塑编生产基地配套基础设施项目工程1.98亿元，平阳滨江工业园区基础设施配套项目3.00亿元。此外，获得再融资债券1.80亿元，用于偿还到期政府债券。

截至2022年底，我县政府债务余额为153.97亿元，其中一般债务54.39亿元,专项债务99.58亿元。2022年偿还债务本金3.11亿元，支付利息4.46亿元。

（六）财政预算绩效情况。     1、强化预算项目绩效目标编制，继续深化预算绩效管理。在预算编制过程中按照“谁使用资金，谁填制目标，谁分配资金，谁审核目标”的要求理清职责关系。并由财政局对重点项目绩效目标开展实质性监审，规范县级部门重点项目财政支出绩效管理，增强预算编制和项目资金安排的科学性、合理性，增强立项环节的绩效约束。同时以实质性预算评审继续推进预算绩效管理改革，压缩预算资金安排。     2.推进部门项目自评与绩效监控，以数字化改革赋能，优化预算绩效管理全过程。全面开展部门项目支出资金自评，做到绩效自评全覆盖。2022年度绩效自评涉及项目931个，涉及资金46亿元。首次在信息化平台布置开展绩效监控，根据监控发现的预警风险调整有关项目绩效目标，并调整2022年预算1.26亿元。     3.落实绩效管理成果应用，提升财政资金使用效益、优化财政支出结构。2022年度事前绩效评审、事中绩效监控及绩效评价结果运用综合相比上年度大幅提升，压减无效资金共计3.83亿元，同比提升62.97%。对评价发现的问题要求预算单位整改并对评价结果进行公开通报。

（七）财政衔接推进乡村振兴补助资金安排情况     2022年我县财政衔接推进乡村振兴补助资金共支出2133.66万元。其中县本级支出435.66万元，市级312万元，省级609万元，中央777万元；主要用于帮促增收项目、平阳县衔接推进乡村振兴项目、级低收入农户同步基本实现现代化试点项目、山门镇石牛坑村异地搬迁（整村搬迁）附属市政配套设施补助、低收入农户大病医疗再保险及全民商业补充医疗保险（益康保）、安居圆梦、雨露计划等项目。

二、2022年主要财政工作措施

2022年，县财政部门在县委的坚强领导下，紧紧围绕打造高质量发展建设共同富裕示范区26县标杆的总体目标，踔厉奋发、笃行不怠，加快构建现代财政制度体系，促进平阳经济社会持续健康发展。

（一）增收入强支撑，集中财力服务发展大局。完善专项债项目滚动储备机制，争取各类债券额度43.05亿元，同比增长25.7%，连创历史新高，极大缓解重点项目建设资金短缺情况。落实增值税留抵退税和其他减税降费等转移支付5.46亿元，争取省财政体制结算专项补助2.65亿元，全力保障资金运转。推进预算单位结余资金清理，收回结转结余资金2.76亿元，压减非重点非刚性支出3722万元，统筹用于经济社会发展和疫情防控等重要领域。

（二）强主体纾企困，全力以赴稳住经济大盘。运用惠企“直通车”平台，落实“5+4”稳进提质、“稳经济42条”等助企政策，兑现奖补资金4.53亿元，提前3个月完成100%兑现。减免承租国企房产的小微企业租金1711万元，惠及市场主体1117户。开展“政银担”担保业务，为农业企业提供担保贷款1.60亿元。通过预留份额、价格评审优惠、降低投标成本等措施，授予中小企业政府采购合同622个、成交金额18.44亿元，占政府采购总额的97.2%。认真落实各阶段疫情防控举措，加强转段衔接，统筹财力1.04亿元保障防控人员经费、物资采购、核酸检测等工作资金，确保各项防控措施调整平稳有序。

（三）惠民生增福祉，以人为本护航幸福平阳。坚持利民为本，全年民生支出68.32亿元，占一般公共预算支出的75.4%。做好重要时间节点库款调度工作，足额保障“三保”预算，年度“三保”支出执行率100%。支持教育支出19.80亿元，增长11.5%，积极促进义务教育和普通高中教育事业发展，平阳职业中等专业学校与浙江安防职业技术学院实现合作办学。安排卫生健康支出8.88亿元，保障县域医共体组建，推动县中医院迁扩建工程提前投用，助力优质医疗资源扩容下沉。投入社会保障和就业事业17.78亿元，增长31.6%，稳步提高低保、城乡居保基础养老金、城乡医保政府补贴、残疾人康复补助等民生标准，群众获得感、幸福感不断提升。

（四）优路径争示范，蹄疾步稳推进共同富裕。以村庄组团发展、抱团共富为突破口，因地制宜谋划强村富民项目，争取一事一议财政奖补支持打造共富村试点落户平阳，获省补资金2000万元。选定共同富裕“小切口”，加大医疗救助体系投入力度，建立稳定的经费保障机制，防止因病致贫、因病返贫。积极争取“钱随人走”试点，制定公共博物馆“钱随人走”改革方案，完善评价指标体系，提高资金分配的合理性和精准度。持续推进省级乡村振兴产业发展示范项目和集成创新示范建设试点，争取省级补助资金1.00亿元，推动支农政策由发展型向共富型转变。

（五）夯基础提效能，重塑监管提升治理能力。深化全面预算绩效管理，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，入选2022年县级财政管理绩效综合评价全国前200名，获中央奖励资金600万元；预算绩效管理改革项目入选省绩效管理改革优秀案例。开展重点项目预算绩效事前评审，共核减预算资金2.57亿元，重设绩效目标13条。加强政府投资项目复审，发现问题151条，及时督促整改并追回财政资金170万元。开展县属国企整治突出问题完善公司治理专项行动、住房公积金缴存情况专项检查和安全生产检查，督促企业形成核查、处置、整改、建章立制的闭环管理体系，确保各项检查取得实效。

平阳县2022年财政总决算公开报表.xls