一、2023年财政预算执行情况

2023年是我镇加速发展的一年，也是狠抓机遇应对挑战、奋发有为的一年，是海西在开拓发展中积极探索、卓有成效的一年。一年来，在镇委的正确领导下，在镇人大监督支持下，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理念，紧紧围绕全力打造现代滨海重镇的总体目标，积极发挥财政职能作用，坚持拓展收入来源，优化财政支出结构，全力推进经济、城镇和社会转型，确保全镇经济社会持续高速健康发展，奋起直追，实现了我镇财政的正常运行和预算得到有效的执行。

（一）2023年财政收支执行情况

2023年全镇本级共完成财政收入12781.16万元，

其中： 1、一般预算收入及上级补助收入 6986.83万元；2、收海西养老院经营租赁权转让收入1028万元，3、收国企未结算款2400万元，4、其他收入2366.33万元。

上年结余为赤字696.76万元， 2023年财政总支出12536.56万元，本年结余为赤字452.16万元。

2023年财政总支出具体分项目如下:

1、一般公共服务支出826.88万元。

2、人大支出25.59万元。

3、国防支出48.96万元。

4、公共安全支出288.98万元。

5、文化体育教育事业支出111.70万元

6、宣传事务支出80.02万元。

7、统战事务支出41.61万元

8、组织事务支出2690.01万元

9、经济统计事务支出104.08万元

10、医疗卫生支出272.83万元。

11、民政管理支出217.52万元。

12、城乡社区事务支出3968.09万元。

13、农林水事务支出1386.91万元。

14、公路交通电网支出204.28万元

15、应急事务支出217.13万元。

16、外口管理事务支出39.37万元

17、工会等群团管理事务支出62.09万元

18、市容环卫等环境整治支出952.28万元

19、法治宣传教育支出3.33万元

20、仙口古村落、北山敬老院等项目建设支出994.90万元

（二）2023年财政工作的主要情况

1.千方百计开拓财源，确保财政平稳运行。2023年是“十四五”规划的关键之年，也是我镇财政收支运行面临巨大挑战的一年，2023年我镇财政收入基础依然薄弱，体量较小，财政压力很大。但我们积极采取措施，努力拓展财源，争取县财政和县有关部门各项资金和补助计6986.83万元。确保了财政资金正常运行。

2.保障重点项目，优化支出结构。2023年，紧紧围绕镇委决策部署，不断调整支出结构，切实做好惠民生保重点，充分发挥财政的职能作用。加强居民生活环境建设，积极筹措建设资金，保障“五水共治”、“美丽乡村”、“三改一拆”、“小城镇环境综合整治”等投入。全力保障重点项目建设，集中财力建设道路、桥梁、治污、绿化工程等，有力改善社会经济发展环境。严格执行厉行节约各项规定，加强“三公”经费预算和支出管理。

3.加强对工程建设项目规范化管理。工程项目事关民生和廉政监督，为此对工程项目建设全过程（规划设计、招投标、监理、验收、审价）进行规范和纪委加强监督。

4.加强财务管理。加大财政资金监管工作力度，有效发挥财政资金监管作用，努力提高财政资金使用效益。建立了财政预审制度，经费或工程项目支出由经办人签署事实经过，分管领导签署情况属实，而财政对发票和事实的形式逻辑方面进行预审，充分发挥多方参加，多方各自对其自身负责，保证资金安全有效地运行。推动我镇经费管理的规范化、制度化。

2023年我镇财政收支保持平衡并略有节余。这与领导重视，各方积极参与配合是分不开的。同时，我们也清醒地认识到，在财政运行和管理中还存在一些问题：随着经济下行压力不断加大，减税降费带来的减收效应持续释放，财政收入受经济形势和政策影响较大；财政收入体量较小、虽增长较快但总量仍小，政府性投资规模、民生需求等刚性支出因素逐年增多，支出规模日益扩大，财政收支矛盾突出；在财政资金的使用和管理上还存在一些需完善和改革环节等。今后要高度重视这些问题，通过改革创新、规范管理等措施逐步加以解决。

二、2024年财政预算草案

（一）财政预算安排的指导思想

2024年是“十四五”规划的攻坚之年，也是我镇财政收支运行面临巨大挑战的一年。从收入形势来看财政增收的基础仍不稳固，从支出需求来看，民生刚性支出和上级要求的必办项目投入增长迅速。

基于以上财政收支形势分析，根据镇委对全镇工作的总体部署，2024年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照中央和省市县重大决策部署，主动对标“重要窗口”新目标新定位，全方位融入温州大都市区和平阳“三区两中心”建设，立足海西实际，以“只争朝夕、矢志崛起”的干事激情，全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移实施工业强镇、旅游业兴镇的发展战略，着力打造“产、城、游”共同发展的现代品质滨海重镇，为高质量发展建设共同富裕示范区贡献力量，为全面实现社会主义现代化开好局、起好步。

（二）全镇财政收支预算安排

2024年全镇本级财政预算收入拟安排13500万元。

其中：1、一般预算收入及上级补助收入10500万元；2、非税收入1500万元，其中2024年矿山出让分成收入预测为60万元（为上年结欠），土地出让金分成（含预拨）1500万。

按照收支平衡的原则，2024年财政预算支出拟安排 13500万元。主要项目是：

1、一般公共服务支出650万元。

2、人大支出40万元。

3、国防支出60万元。

4、公共安全支出250万元。

5、文化体育教育事业支出720万元

6、宣传事务支出80万元。

7、统战事务支出40万元

8、组织事务支出2600万元

9、经济统计事务支出80万元

10、医疗卫生社保事务支出260万元

11、民政管理支出220万元。

12、城乡社区事务支出2550万元。

13、农林水事务支出1300万元。

14、公路交通电网支出150万元

15、应急消防事务支出200万元。

16、外口管理事务支出40万元。

17、工会等群团管理事务支出70万元。

18、蓝色海湾、仙口古村落、北山敬老院等项目建设支出3000万元。

19、法制宣传教育支出10万元。

20、市容、环卫、全域环境整治等事务支出1180万元。

（三）2024年财政工作的主要任务

1.抓好增收节支，确保收支平衡。努力开拓收入渠道，全力以赴组织收入，确保财政平稳运行。一是发挥财政参谋作用，参与镇政府招商选资工作，协助镇政府相关部门，加强对出让土地地块的管理，加速实现土地出让收益。二是加强与县财政和县有关部门的对接，争取他们的财力支持。加强与县土地储备中心对接，推进土地使用权收购。积极向上级有关部门争取各类专项资金，缓解财政资金平衡压力。三是充分利用平阳县海大高新产业园区开发有限公司投融资平台，多渠道筹集建设资金。四是做好贯彻落实厉行节约各项规定，坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性支出，严格控制和规范大宗办公用品采购，压缩“三公”经费支出，切实降低行政成本，压缩基本建设支出。

2.推进改革创新，增强发展活力。完善全口径政府预算体系，强化预算约束，严格执行各项支出预算，维护预算的刚性和严肃性。进一步完善国库集中支付制度，提高财政资金使用效益。加大专项资金及往来款的清理和监管力度。建立健全财政预审制度，充分发挥财政监督作用，保证资金安全有效地运行。规范政府债务管理，投资建设量力而行，坚决杜绝盲目、违规举债，严格控制债务规模，避免财政风险。

3.优化支出结构，保障民生发展。紧紧围绕镇委工作部署，集中财力办大事。始终把疫情防控工作放在首要位置，确保防疫各项支出的获得有力保障。积极推进道路市政配套建设、加快推进市政管网建设，以“产城融合”为中心，全面提升城镇能级。加大财政支农力度，以“生态美镇”为重点，统筹安排强农惠农富农资金，继续抓好“三改一拆”、下重手做好乡村振兴及“美丽田园”工作。