关于平阳县2024年上半年财政预算执行情况的报告



2024729日在平阳县第十七届

人大常委会第十八次会议上

平阳县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2024年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、上半年全县财政预算收支执行情况

    今年以来县财政部门紧紧围绕县委决策部署积极应对错综复杂的经济社会发展形势,全力以赴强保障、惠民生、防风险,为全县经济社会高质量发展提供有力支撑。

(一)一般公共预算执行情况

     (1)收入执行情况。

    上半年,全县实现一般公共预算收入27.41亿元,完成预算63.01%,增长7.16%。其中:税收收入21.68亿元,完成预算62.30%,增长9.82%;非税收入5.73亿元,完成预算65.84%,下降1.86%

    一般公共预算收入执行情况:

 

1.全县一般公共预算收入执行情况




单位:亿元

   

执行数

为预算%

增长

一般公共预算收入

27.41

63.01%

7.16%

(一)税收收入

21.68

62.30%

9.82%

    1、增值税

10.05

49.46%

-6.49%

    2、企业所得税

2.42

69.28%

5.32%

    3、个人所得税

1.84

87.64%

91.85%

    4、城建税

0.84

46.57%

-13.68%

    5、耕地占用税

0.42

278.80%

213.96%

    6、契税

1.77

60.90%

9.00%

    7、其他收入

4.34

107.74%

44.40%

(二)非税收入

5.73

65.84%

-1.86%

    1、专项收入

0.81

35.57%

-24.89%

    2、行政性收费收入

0.97

113.76%

232.30%

    3、罚没收入

2.34

176.23%

248.00%

    5、国有资产(资源)有偿使用费收入

1.54

37.49%

-58.04%

    6、其他收入

0.06

51.07%

-44.57%





 


2)支出执行情况。

    上半年全县一般公共预算支出47.84亿元,完成预算的47.56%,下降4.20%

    主要科目支出:

 

3)转移支付情况。

    上半年全县共收到上级一般公共预算转移支付资金33.05亿元,其中一般性转移支付27.5亿元、专项转移支付5.55亿元。

    (二)政府性基金预算执行情况。

    上半年政府性基金收入9.45亿元,完成预算10.50%,下降67.10%,其中:土地出让金(含国有土地收益金)完成10.39亿元,完成预算17.30%,增长204.97%

    上半年政府性基金支出31.19亿元,完成预算37.45%,增长36.01%

    上半年全县政府性基金转移支付收入5417万元。

    (三)2024年上半年社保基金预算执行情况。

2024年上半年全县社保基金收入23.26亿元,同比增长9.2%,完成预算的44.15%。全县社保基金支出23.5亿元,同比增长13.16%,完成预算的49.33%

(四)地方政府债务情况。

    经省政府同意,省财政厅核定我县2024年地方政府债务限额为198.14亿元(一般债务限额60.39亿元,专项债务限额137.75亿元),新增地方政府债务限额22.42亿元,其中新增一般债务限额3亿元,专项债务限额19.42亿元。

上半年发行政府债券18.3亿元,其中:一般债券3亿元,专项债券15.3亿元。

2.上半年发行地方政府债券情况



单位:万元

一般债券3亿元

平阳教育基础设施建设投资项目

6500

鳌江南港流域江西垟平原排涝工程(二期)

2500

平阳县南湖分洪工程

2000

104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程(平阳段)

9000

平阳县2021年高标准农田建设项目

1500

228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程

8000

平阳县塔头粮库拆建项目

500

 

 

 

专项债券15.3亿元

 

 

 

 

 

 

 

专项债券15.3亿元

平阳县公办幼儿园建设项目(二期)

500

平阳县公办幼儿园建设项目(三期)

3000

平阳县第二职业学校迁建工程

10000

平阳县职业教育建设项目

20000

平阳县中医院迁扩建工程

2500

平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程

16000

平阳县鳌江公办幼儿园新建及改造提升工程(一期)

1500

平阳县智能制造产业园区及配套道路工程

22000

平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程

9000

平阳县昆阳镇老旧小区更新改造项目

7000

平阳县各乡镇公益性节地生态综合墓园建设项目

3000

浙江平阳经济开发区配套设施项目一期

20000

平阳县浙南红都乡村振兴建设项目

12000

中国塑编生产基地配套基础设施项目工程

8000

平阳县麻步镇花果田园•老区共富示范区工程项目

5500

苏步青故里文旅设施提升工程

6000

中国时尚花边科创产业园及市政基础配套项目

7000

上半年我县债务余额为194.01亿元,其中一般债券余额60.39亿元,专项债券余额133.62亿元。2024年应还债务本金1.2亿元,应付利息6.02亿元。

二、上半年重点工作举措

(一)坚定不移稳增长,夯实高质量发展基础。持续强化财政资源统筹,增强服务保障能力,为推动经济社会高质量发展提供有力支撑。开源上找思路。依法依规组织财政收入,谋划提出污水处理费提标、工业地块提价、规范市政配套费、规范划拨土地规费征收、被征地农民社会保障金提标等合理建议,减轻财政补贴负担。盘活上做文章。加大国有资源资产和存量资金等盘活力度,实施城建资产、国企资产、土地资源、行政事业单位房产及项目资产、其他可利用资源五大盘活行动,探索闲置存量优质增量新路子。争资上出实效。抢抓政策机遇,争取各类上级转移支付资33.59亿元,争取新增债券额度22.42亿元,超过去年全年额度土地上促协同。积极参与商住用地收储、做地、出让管理进程,与资规局等部门建立数据共享机制,制作出让地块、出让金收缴两本台账,实行精细化管理,上半年商住用地出让2123.46亿元,挂牌68.7亿元

(二)争分夺秒拼经济,激发高质量发展动能。围绕县委县政府重大决策部署,加力提效实施积极财政政策。强力保障项目建设。通过预算安排、债券等手段,筹集建设资金20.75亿元,助力平阳县中医院迁扩建工程、平阳县浙南红都乡村振兴建设等一批重大项目,为高质量发展夯实的基础。加大产业引导扶持。围绕优势特色产业进行投资布局,出资9000万元、撬动社会资本2.1亿元组建政府产业发展引导基金第一支子基金——修远佩蒂宠物产业基金,助推平阳宠物产业发展。兑现惠企奖补3.67亿元,真金白银支持市场主体研发创新、技改升级、增资扩产。鼎力支持两新工作。聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新重点任务,合理统筹各级财政资金1.55亿元,发挥财政政策杠杆作用,助力两新四大行动落地落细,进一步激发投资和消费潜力。联动推进资金使用。贯彻落实“8+4”政策体系,专人跟踪盯守重大资金、重点项目,通过资金拨付进度倒逼项目进度,做到资金一到位,联动急下达6月底顺利完成时间过半进度过半。

(三)持之以恒惠民生,共享高质量发展成果。坚持尽力而为、量力而行,持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设,民生支出占一般公共预算支出比重稳定在80%以上。支持教育事业发展。坚持教育优先发展战略,投入经费11.68亿元,持续优化义务教育学校布局和优质教育资源配置,保障全县教师待遇水平。投入2.27亿元,重点保障平阳县公办幼儿园建设项目、平阳县第二职业学校迁建工程等基础设施建设,支持校舍操场维护修缮,提升办学硬件条件。推进健康平阳建设。加快县级医院基础设施改造提升,投入3.81亿元用于三大医院、妇幼保健院及公共卫生大楼、基层医疗机构标准化建设等。稳步推进卫生健康体系建设,投入1.44亿元提升县域高质量医疗服务能力落实重点地方病防治措施,免费提供基本公共卫生服务,惠及城乡居民87万人。织密社会保障网络。投入社会保障和就业资金9.38亿元,全面落实特困供养、低保低边、临时救助、优抚优待、残疾补助等政策,扶助对象4.3万人次举办120场次职业技能培训,提供1.25万个就业岗位。拓宽低收入农户增收渠道,投入资金1.05亿元,补助扶持低收入产业发展项目、低收入就业增收项目、小型公益性基础设施项目、一事一议财政奖补村级公益项目105个。

(四)攻坚克难促改革,积蓄高质量发展势能。坚持把改革作为关键一招,着力推动财政治理体系和治理能力现代化。优化政府采购营商环境。全面实施政府采购中小企业预留份额、价格评审优惠、降低履约保证金比例、提高预付款比例等集成服务,上半年政府采购合同授予中小企业2.43亿元,占合同总额的80%。鼓励推广不见面开评标及在线监管项目,实现政府采购项目开评标现场实时监控、远程异地评标等功能。坚持过紧日子思想不动摇。开展党政机关过紧日子评价工作,牵头制定过紧日子具体方案和评价办法,出台过紧日子负面清单、十严清单,建立评价结果运用机制,切实将有限的财政资金用在关键点、紧要处。严格财政投资项目评审,完成新建投资估算审核、工程结算备案360个,送审金额82.95亿元,审定金额81.09亿元,节约政府投资金额1.86亿元,进一步提升政府投资项目资金使用效率。

    (五)全力以赴防风险,筑牢高质量发展防线。统筹发展与安全,建立健全风险防范体制机制,认真抓好重点领域风险防范。防范化解债务风险。重新编制债务风险防范化解方案,将编制范围从单一隐性债务扩展到政府债务、隐性债务和融资平台债务,逐步建立全方位、全过程、全覆盖的债务风险监管体系,牢牢守住不发生地方政府债务风险的底线。发挥财会监督纠偏作用。牵头实施严肃财经纪律专项整治和地方财经纪律规范预决算专项行动,通过自查、抽查等形式,对违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金使用管理、基本公共卫生项目资金管理等情况进行监督检查,提升财会监督加强年监管质效。防范化解财政运行风险。密切关注经济形势和宏观政策变化,合理预判全年财政收支情况,动态监控三保执行、国库库款等情况,确保财政平稳运行。大力推进审计查出问题整改,对风险隐患和苗头性问题做到早发现、早报告、早处置。

三、2024年下半年重点工作安排

    下半年我们认真落实县人大和审计部门对财政工作的意见建议,继续发挥财政引领、保障和撬动作用,积极谋划增收路径、优化分配结构守住风险底线努力在应对复杂局面中找准坐标系、彰显新作为

         ()聚力深耕财源建设。多措并举增强财政保障能力,抓实抓牢财政收入运行管理工作。加强对财政经济形势的研判分析和前瞻谋划,依法依规、实事求是组织财政收入。加强对重要行业、重点企业调研服务,加快培育拓展新税源,积极开源挖潜增收,不断优化收入结构。科学制定土地出让计划、把控土地出让时序,努力完成本年度做地出让目标任务,为全县重大项目提供财力保障。将资产盘活情况列入对部门、乡镇及承接国企的年度考核,进一步压实主体责任;用好用、售、租、融四字路径,多层次推动资产盘活,力争五大行动按时间节点完成,全力打好盘活主动仗。加大争资力度,推动主管部门结合职能特色和部门优势,找准向上争取突破口。抢抓第二批超长期特别国债等政策机遇,对照专项债券支持投向领域,科学谋划项目储备,争取更多上级资金向我县倾斜,为全县经济发展蓄能增势。

    (二)聚力深化改革攻坚。深化绩效管理改革,优化政府投资项目事前绩效评估体系,确保新立项项目100%经过事前绩效评价。适时组织重点领域、重要项目、重大政策的监督检查和绩效评价,探索开展查评联动,确保重大支出持续安全,重大政策落地见效。完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为完善政策、安排预算和改进管理的重要依据。建立直达资金、专项债券等重点资金支出进度定期通报机制,督促项目单位加快资金使用,最大限度释放惠企利民红利。深入实施国有企业改革深化提升行动,优化国有企业人、财、物管理,促进国有资本结构和布局更加合理,全面提升国企经营管理水平。

        ()聚力守牢风险底线。坚持底线思维,统筹好促发展防风险的关系,推动财政可持续发展。坚持习惯过紧日子,把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口,从严控制一般性支出,严格三公经费管理,厉行节约办事业。加强对三保预算安排和执行情况、地方政府债务还本付息、暂付性款项等情况动态监测,强化三保风险应对处置,确保财政平稳运行。严格落实隐债化解核查机制,结合新政策和省市考核任务,重新优化全年化债方案,切实遏制增量、出清存量,确保完成当前年度债务风险管控任务。建立国企投融资约束管控机制,督促县属国企严格执行年度投资计划,对于拟投资项目,早谋划、精包装,提高项目运作水平。时刻关注国企资产负债情况,结合承受能力,及时提出资产注入方案,确保资产负债率维持在合理水平。

    主任、副主任、各位委员,今年房地产市场延续低迷态势,外部环境的深刻变化给财政工作带来新的挑战。敬请县人大能一如既往地关心和支持财政事业,监督、指导和帮助财政部门开展工作,争取有关单位和社会各界给予财政部门更多的理解和支持,共同做好下半年各项财政工作,为奋力谱写中国式现代化平阳新篇章贡献更大财政力量。

    以上报告,请予审议。