各位代表：

我受凤卧镇人民政府委托，向大会书面报告2024年财政执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。

2024年财政执行情况

2024年，在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，镇财政工作紧紧围绕全镇经济社会发展目标，坚持稳中求进工作总基调，认真落实“过紧日子”要求，统筹推进财源培育、预算管理、资金争取和支出优化等工作。面对经济下行压力和减收增支的双重挑战，镇财政积极调整支出结构，严控一般性支出，优先保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转）需求，确保财政平稳运行。全年财政收支较上年有所缩减，但仍基本保障了重点领域和民生事业的必要投入。由于刚性支出压力较大，财政收支仍存在一定缺口，需进一步强化增收节支措施，提高资金使用效益，推动财政可持续发展。

2024年镇财政总收入4954万元，其中：县财政年初体制补助收入1409万元，各口专项追加补助2016万元，农村发展扶持运转资金收入298万元，预算外资金收入1231万元。

2024年，镇财政总支出为5978万元。具体支出如下：

1.一般公共服务支出2970万元（其中在编人员工资福利支出1364万元，聘用劳务派遣人员工资福利、全科网格员经费支出596万元,行政事业日常公务经费支出280万元，农村发展扶持运转资金支出298万元，人大支出20万元，人武支出50万元，工青妇支出50万元，民政支出50万元，基层组织建设及党务工作支出100万元，环卫一体化支出162万元）；

2.公共安全支出100万元（其中社会治安和平安凤卧建设支出60万元，安全生产、消防安全支出40万元）；

3.教育支出50万元；

4.文化旅游体育与传媒支出123万元（扶持体育发展支出50万元，红色旅游支出50万元，文化演出及活动开展支出23万元）；

5.社会保障和就业支出339万元；

6.卫生健康支出80万元；

7.城乡社区支出422万元（城乡风貌整治提升支出64万元，房屋安全管理支出23万元，农村保洁支出31万元，城建违章拆除、环境整治、智慧城管乱点整治等服务支出300万元等）；

8.农林水支出608万元（其中包括红色美丽村庄建设100万元，美丽乡村建设支出190万元，高标农田支出27万元，农饮水支出40万元，农业农村高质量发展128万元，水利工程运行与维护10万元，动物无害化处理支出10万元，松材线虫防治15万元，村级一事一议及集体经济结对帮扶项目支出35万元等）；

9.交通运输支出240万元（四好农村路120万元，公路养护支出34万元，民间道路建设39万元，交安设施维护34万元等）；

10.土地开发支出540万元（垦后管护支出15万元，农业土地开发425万元，耕地功能恢复支出100万元）；

11.住房保障支出99万元；

12.灾害防治及应急管理支出65万元（村级避灾中心建设及物资储备65万元）；

13.其他支出342万元。

2025年财政预算草案

2025年镇财政工作要主动适应经济发展新常态，在开源节流方面要有新成效，要自觉做好生财、聚财、用财的文章，在监督管理方面要有新加强，要自觉把政府行为关进新预算法的"笼子"。财政预算收支要做到有保有压，优化支出结构，严控一般性支出，规范有序，强化财政管理。今年镇财政预算收支总的原则是：要围绕促进发展，把握"稳中求进"总基调，努力在调结构中稳增长、保平衡；围绕保障民生，把握"积极有为、量力而行"总原则，在确保"三保"支出的前提下，努力在办好实事中惠民生、促和谐；围绕科学理财，把握"提升绩效"总导向，努力在聚财用财中优结构、提效益；围绕加强监管，把握"科学化、精细化"总要求，努力在完善机制中防风险、稳运行。要坚持精打细算、节用裕民，把有限的财政资金用在刀刃上，确保财政平稳健康运行。

2025年镇财政预计总收入5520万元。其中：县财政体制补助收入基数为1339万元,各口专项追加补助2883万元，农村发展扶持运转资金收入298万元，预算外资金收入1000万元。

2025年镇财政预计总支出5520万元。（1）在编人员工资福利1350万元；（2）行政事业日常公务经费支出220万元；（3）聘用编外人员工资福利、全科网格员经费600万元；（4）社会保障和就业支出300万元；（5）党建、组织、宣传支出300万元；（6）工青妇支出50万元；（7）综治、信访、维稳支出150万元；（8）未来乡村建设支出200万元；（9）环卫一体化支出160万元；（10）红都绿野、乡村振兴精品带支出30万元；（11）文化体育与传媒支出100万元；（12）科教卫支出50万元；（13）人武支出50万元；（14）民政支出50万元；（15）农林水支出600万元；（16）城乡社区支出400万元；（17）安全生产、消防安全支出100万元；（18）交通支出350万元；（19）旅游建设支出100万元；（20）农村发展扶持运转资金支出298万元（包括村主要干部报酬补助经费、村级组织运转补助经费、离任村干部补助、村邮站工资、村居计生服务员工资、新居民专职协管员专项经费、禁毒社工经费等）；（21）其他支出62万元。

各位代表，2025年镇财政形势机遇与挑战并存，收入实现难度较大，支出兑现刚性很强。但我们有信心、有决心知难而进，有条件、有潜力迎接挑战，确保今年预算任务圆满完成。