2025年4月2 日在昆阳镇第十九届人民代表大会第七次会上

昆阳镇财务会计岗  陈小丽

各位代表：

我受昆阳镇人民政府委托，向大会作《2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告》，请予以审议，并请各位代表及列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

2024年全镇财政总收入126625万元。其中：2024年税收收入105570万元;基金预算收入21055万元。

2024年我镇财政可用财力28360万元，其中：1、公共财政预算体制内分成及上级补助收入7305万元（其中社区运转经费1569万元）；2、基金预算收入21055万元。

（二）2024年财政支出执行情况

2024年财政总支出29665万元。其中：公共财政预算支出7305万元，基金预算支出22360万元。

具体支出如下:

1、一般公共服务支出7425万元（其中：党建经费1810万元，宣传文明经费238万元，统战经费93万元，三城同创经费612万元，综治经费635万元，信访经费614万元，其他各部门办公经费3423万元）。

2、国防支出180万元。

3、教育支出348万元。

4、文化旅游体育与传媒支出333万元。

5、社会保障和就业支出1329万元。

6、卫生健康支出3412万元（其中：环卫经费2998万元，公共卫生支出414万元）。

7、城乡社区支出8445万元

8、农林水支出591万元。

9、资源勘探工业信息等支出124万元。

10、灾害防治及应急管理支出173万元。

2024年，在镇委、镇政府的总体部署下，在镇人大的监督指导下，我镇财政工作稳中求进，全面贯彻落实新发展理念，积极推进财政收支结构调整优化，加大重点支出保障力度，加强财政监督管理，确保财政运行平稳有序，为昆阳高质量发展提供有力支撑。回顾这一年，我镇财政工作呈现以下特点：

守牢民生底线，保障重点项目资金需求。坚持以人民为中心的发展思想，守牢民生底性，优先保障民生领域财政支出；进一步严控“三公”经费和各类非刚性、非必要支出，保障重点项目资金需求，做到量力而行，尽力而为。

2、优化资金使用，提升财政管理效能。立足财政职能，以加快建立现代财政制度为目标，深入推进财政管理改革，提高财政科学化、精细化管理水平。一是建立健全事前绩效评估管理机制。严格做好项目审核工作，严把项目前期筛选关、入库关，形成“事前、事中、事后”全过程绩效管理闭环；同时加强财政资金动态监管，完善方案设计，优化资金投入，有效提高预算执行效率及资金使用安全性、规范性。二是加强资金使用管理。组织开展2024年度内部稽查及往来款专项清理工作，对单位所有往来账目进行全面拉网式统一清理，做到每笔往来账目有出处、有事由；同时规范津补贴政策的执行和落实，及时稽查“三公”经费使用，严格落实过“紧日子”要求。三是全面开展国有资产清查利用工作。成立昆阳镇国有资产管理办公室，配备专人对昆阳镇现有的国有资产进行整合管理，一方面有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产，包括老旧房产、闲置土地等；另一方面统筹盘活存量规模较大、收益较好、增长潜力较大的基础设施项目资产，包括保障性租赁住房等。从而有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环，激发国有企业的偿债潜能。

3、推进绩效管理， 促进财政制度改革。一是扎实推进预算绩效管理。镇财政办认真贯彻落实财政部关于进一步深化预算编制管理制度改革部署，严格落实省厅推进全省预算管理一体化建设总体目标和工作要求，将镇级预决算纳入省级一体化公开平台，全流程实现电子化支付，加快推进预算管理与绩效管理一体化建设，实现财政数据纵向整合，提高预算编制科学性，优化镇政府资源分配，最大程度提升财政资金使用效益。二是加强政府性债务管控。进一步夯实绩效管理制度体系，细化部门预算，强化预算约束，将政府债务纳入预算管理，努力防范化解债务风险。

二、2025年财政预算草案

根据上级有关部门对财政工作的要求和我镇今年经济工作的总体目标，确定我镇今年财政收支预算安排和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级经济工作会议精神，加大一般公共预算、政府性基金预算的统筹力度，盘活存量、用好增量，增强财政保障和平衡能力。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。认真落实过紧日子要求，加强一般性支出和“三公”经费管理，持续压减非重点非刚性支出，努力降低行政运行成本，确保预算编制和财力保障相匹配，优化调整支出结构，统筹安排各项支出，为昆阳打造温州大都市区共同富裕标杆县城贡献财政力量。

按照上述精神和有关规定，经过认真测算研究，我们编制并最终确定了2025年的镇财政收支预算（草案）,具体如下：

（一）财政总收入预算草案

按同比实绩增长8%核算，2025年全镇财政预计总收入为136755万元。

全镇2025年计划实现财政可用财力49414万元，按县财政体制分成可得财力7389万元，基金预算收入42025万元。

（二）财政总支出预算草案

全镇财政总支出预算安排48814万元，其中：公共财政预算支出7389万元，基金预算支出41425万元。主要支出项目的预算安排情况是：

1、一般公共服务支出14091万元。

2、国防支出317万元。

3、教育支出300万元。

4、科学技术支出38万元。

5、文化旅游体育与传媒支出600万元。

6、社会保障和就业支出2685万元。

7、卫生健康支出5185万元。

8、城乡社区支出11338万元。

9、农林水支出1000万元。

10、资源勘探工业信息等支出793万元。

11、灾害防治及应急管理支出1078万元。

12、预备费及其他支出4000万元。

（四）2025年财政工作重点

为确保2025年财政收支任务的圆满完成，我们要做好以下几方面工作：

1、要继续积极整合财力，大力支持经济发展。全面贯彻落实“工业强县”战略，促进我镇经济平稳较快发展。加快昆阳经济建设步伐，紧紧围绕镇委、镇政府制定的工作目标，拓展工业平台，加大招商引资和基础设施建设的力度，不断优化投资环境。加大科技投入力度，鼓励企业技改，增强发展后劲努力，确保我镇财政收入长足稳定增长。

2、要继续优化财政支出结构，重视各项事业协调发展。根据公共财政建设的要求，坚持“量力而行，量入为出”的原则，财政支出继续向公共领域倾斜，确保法定支出的稳健增长，确保社会民生支出的资金全面落实，确保镇委、镇政府确定的重点工程资金到位。同时要规范支出行为，重视各项事业的协调发展，不断提高构建和谐社会的保障能力。

3、要继续狠抓收入管理，促进财政收入稳定增长。坚持依法理财，依法治税，加强收入分析和预测，把工作的重点放到不断优化收入结构上来；进一步拓宽融资渠道，有效地整合政府性资产，进一步整合国有资产，合法有效地扩大收入来源，缓解财政收入增长下行与财政支出不断增长的收支矛盾。建立健全财政收入稳定增长机制，夯实财力，不断增强政府宏观调控能力。

4、要继续强化财政监督，提高财政资金使用效益。加强对政府性投资项目管理工作的监督，实现对财政资金事前、事中、事后全过程的监控，提高财政资金的使用效益。同时要坚持厉行节约，努力控制和降低政府运行成本。强化预算管理，严格控制一般性支出，坚决杜绝财政资金浪费现象。

各位代表，2025年财政收支预算任务艰巨、使命光荣，我们将在镇委、镇政府的正确领导下，在各行各业的大力支持下，在全镇人民的共同努力下，凝心聚力，团结一致，确保全年财政收支预算任务圆满完成！