鳌江镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算草案的报告

2025年4月30日在鳌江镇

第十九届人民代表大会第七次会议上

鳌江镇财政管理办公室  薛宏

各位代表：

我受镇人民政府委托,向大会作2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告,请予以审议,并请各位代表以及列席会议的各位提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键年，过去的一年，我们在镇委、镇政府的正确领导下，镇人大的监督指导下，我镇财政工作紧紧围绕打造高质量发展建设共同富裕示范区镇域样板的奋斗目标，牵记使命，迎难而上、实干担当、奋勇争先，坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作全局，致力服务于镇党委、政府加快建设鳌江镇地方区域发展总要求；以“科学理财生财聚财、保证民生、强化监管”的理财观，认真落实镇十九届人大五次会议通过的财政预算决议；以坚持稳中求进的工作方式为总基调，努力发挥财政理财生财聚财功能，科学调配，注重效益，严格监管，切实保障财政资金的合理有效使用。切实服务于改善民生环境改善工作，服务于重点工程建设项目，服务于提升城市品质产业融合项目；加大财政内控管理制度改革步伐，优化财政支出结构为手段，保证全镇财政运行积极有效，为促进鳌江经济平稳快速发展提供了政府财力支持。

（一）2024年财政预算收入执行情况

在受鳌江镇土地出让市场萎缩和国际大环境不利影响形势下，2024年全镇共取得财政税收收入约164051万元，与上年同比增长3.39%;实现一般公共预算收入（税收）85708万元，与上年同比增长2.70%. 2024年全镇共组织取得镇本级财政收入101859.63万元，其中：1.预算内体制分成转移及上级补助收入19732.23万元；2.一般预算资金收入5728.82万元；3.实现国有资本（资产）经营等收入67598.58万元；4实现债务转贷收入8800.00万元。

（二）2024年财政预算支出执行情况

2024年财政预算支出159319.20万元，其中：1.一般公共预算支出34240.13万元；2.上级转移及补助支出18565.17万元；3.城乡基础设施配套建设支出39213.90万元；4.债务化解支出67300万元。   

一般公共预算支出具体分项目如下:1.一般公共服务支出8832.17万元；2.其他国防支出119.98万元；3.公共安全支出4095.11万元；4.教育支出974.98万元（非基建）；5.文化体育与传媒支出680.91万元；6.社会保障和就业支出325.72万元；7.医疗卫生支出1079.41万元；8.城乡社区事务支出6190.59万元；9.农林水事务支出2537.90万元；10.灾害防治应急管理支出1744.99万元；11.其他支出7658.37万元。

2024年，我们着重做好以下三个方面财政工作：

（一）服务全镇发展总目标，打好财政收支监管攻坚战。  

2024年，我镇财政财政资金压力很大、债务规模以及还款任务沉重，财政资金运行较为困难。面对压力，镇财政紧紧围绕镇委镇政府的中心工作，加强与各大金融机构的融资对接力度，积极拓展有效资金运作模式。圆满完成了镇十九届人大五次人大会议通过的财政预算方案，较好实现了全年财政目标，保证了全镇财政运行平稳发展。为深入贯彻镇党委、政府“凝心聚力谋发展、攻项目，全力以赴增投入、抓建设，千方百计办实事、强保障，众志成城保安稳、守底线，不留余力抓示范、促共富的奋斗目标”提供强劲财力保障。

（二）优化财政支出结构，守牢“三保”，聚焦惠民惠农社会事业发展。2024年，全镇财税收入和一般公共预算收入较上年有所增长，同时一般公共预算支出较上年有所减少。镇财政坚持全面落实科学理财观，坚持镇委镇政府以人民为中心的指导思想，按照“整合优化、突出重点、保障民生、促进发展”的要求，优化财政支出结构，重点加大对惠民惠农类民生项目财政资金投放力度，保障事关民生福祉事业的财力支持。同时加大对重点公共财政建设项目财政资金投入力度。全年财政按照保持收支基本持平的财政策略。1.优先保证人员工资足额发放，保障机关事业单位正常运转支出。2.重点加强对社区、村居民生补助资金支持力度。3.支持重点社会经济发展事业、教育事业发展，服务重点工程建设。大力支持义务教育阶段教育事业发展建设，统筹安排教育基建资金1500.10万元。4.积极优化支出结构，着力控减财政支出，严格控制和压缩三公支出。同时加强对部门预算编制和执行的监督检查力度，切实减少预算超支现象。

（三）深化财政体制改革，摸清家底、盘活资产，实现财政资金正常运行。紧紧围绕建设法治财政的要求，继续坚持深化改革与加强监管相结合，管理效能得到进一步发挥。推进国库集中支付工作，加强财政专项资金管理制度建设，强化财政预算资金安排、审批、拨付等环节的监督检查，完善财政内部监控制度。做好内部审计工作，加大对财政资金的合理、节约使用实行全过程跟踪监管。强化国有资产的管理工作，摸清家底，积极盘活财政可用财力，保障国有资产安全和良性运营。同时紧盯土地出让金收入分成结算进度，保障政府资金来源丰沛度。建立健全政府债务监管体制，全面系统地对政府的债务进行梳理，严格金融防范和化解债务风险。 

同时我们清醒地认识到财政工作面临的困难和挑战，主要表现为：镇财政运行收入模式过单一，对土地财政的依赖程度过高，财政可自由支配财政资金与庞大的大鳌江区域建设发展资金需求差距矛盾十分突出；个别部门（科室）厉行节约的观念不强，在资金使用上存在铺张浪费情况；政府性债务规模不断累积，镇属国有企业系统性财务风险因素逐步增大。这些问题必须引起我们高度重视并在今后的工作中要采取切实有效的防范措施。要创新工作机制千方百计加大财政运行资金筹措力度；要解放思想，积极开拓新的政府财政资金收入来源和途径；要严控政府债务规模的增速增量，及时防范和化解政府性债务风险；要引入资金使用绩效考核机制，树立勤俭持家、艰苦奋斗的作风，以有效的考核机制来强化财政资金使用的监管力度，杜绝奢靡浪费之风。

二、2025年财政预算草案

2025年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：按照县、镇两级党委和政府工作会议的总体部署，按照我镇经济发展思路和布局，统筹财政资源，强化预算编制、审核、支出和绩效管理。落实党政机关习惯过紧日子的要求，进一步优化支出结构兜牢“三保”底线，牢固树立厉行节约，精打细算的理财观，积极做好“稳增长、调结构、保民生、促稳定”的各项工作；解放思想，多渠道筹措、盘活国有资产,努力实现财政收入稳定增长；强化内部控制管理机制，严肃财经纪律，推进党风廉政建设，打造风清气正的廉洁财政队伍；为“加快打造高质量发展建设共同富裕区镇域样板”的奋斗目标，为聚力打造温州大都市区副中心先行示范区发挥重要作用。

按照这一指导思想，结合我镇经济社会发展目标，2025年全镇财政收支预算草案拟安排如下：

（一）2025年预算收入草案

2025年全镇财政税收收入预算目标维持在增长6.5%以上。

2025年全镇本级财政预算收入拟安排186147.27万元，其中：1.预算内体制分成及补助收入13547.27万元；2.上级其他转移性收入23000.00万元；3.其他一般预算资金收入600.00万元；4.国有土地使用权出让金分成收入55000.00万元；5债务转贷收入24000.00万元；6国有资产有偿使用收入70000.00万元

（二）2025年预算支出草案

2025年财政预算支出拟安排186147.27万元。主要支出项目是：1.一般公共服务支出20896.84万元；2.国防支出384.00万元；3.公共安全支出5939.13万元；4.教育支出1200.00万元；（不含教育基建支出）5.科学技术支出50.00万元；6.文化体育与传媒支出1666.69万元；7.社会保障和就业支出1700.00万元；8.医疗卫生支出944.91万元；9.城乡社区事务支出6889.69万元；10.农林水事务支出2964.84万元；11.灾害防治及应急管理支出1986.02万元；12.其他支出4550.15万元；13. 专项补助支出10000.00万元；14.预备费5000.00万元；15. 城乡基础设施配套建设支出87320.00万元；16.化债及消债支出34655.00万元。

与2024年预算相对比，2025年财政总预算支出较上年减少安排170029.47万元，减少47.74%。主要体现在城乡基础设施配套建设支出减少安排43280万元，减少33.14%；化债及消债支出减少128067.59万元；专项补助支出增加2000万元；预备费与去年持平。全年财政预算确保三年内预算收支滚动总体平衡。

（三）2025年财政主要目标和任务

1、深化财源建设力度，多方筹措，确保财政收入稳定增长。首先是进一步培植壮大税源税基，配合做好招商引资工作，挖掘税收征收潜力，保障税源存量增量。其次拓展财政发展思路，积极谋划财政收入新途径、新方向，加大各类专项资金和专项债申报力度，最大限度谋取上级财政支持；积极争取中央预算内投资资金、国家“两重两新”等专项资金支持；积极向上争取税收收入和非税收入共享分成力度，努力拓展稳定的财政收入来源。第三是积极协调国企融资工作和国有资产综合改革力度，提升做活国有资产运营能力，拓宽财政资金来源，缓解财政资金压力。第四是持续盯牢做好国有土地出让收入分成工作，谋求实现土地储备和收入功能，切实提高财政可靠可支配财政收入来源。

2、深化财政体制改革，稳步推进财政预算执行和管理。一是根据党委和政府的发展战略和方针，管好财、用好财，提高公共财政资金支出的决策科学化、精细化，确保财政资金使用的规范和效能，努力把每一分钱都用到刀刃上。二是完善财政预算一体化管理，全面落实和应用国库集中支付和浙里基财智控应用系统，实现财政支出智能化和公开化和预算支出项目化管理。三是加强预算管理，严格执行财政年初预算，严格按照有预算不超支，无预算不开支的要求使用资金，提高财政资金使用的可控性和效能性。

3、优化支出结构，深化内控监管力度。一是完善财政监管六大财政管理制度，加大内控监管力度，严格按照内部风险管控要求，全面落实内部控制业务工作职责岗位分离要求，减少非必要内部管控风险；同时加强清廉财政建设，打造风清气正的廉洁财政队伍。二是严格财政收支两条线管理。加强专项资金整合和监管力度，统筹安排，统一支出，提高专项资金的使用效率。增强政府调控能力；三是坚持厉行节约，落实政府要过紧日子的思想，从严控制行政经费和一般性支出，严格控制“三公”开支，降低行政成本。同时要强化政府债务管理，建立债务预警机制，严格控制债务规模，规避发生重大、系统性财政风险。

2025年一般公共预算支出优先用于保证工资等基本运行支出，保障惠民惠农类民生支出和基本社会保障支出。基金预算收入及国有资产有偿使用收入除保障偿还政府隐形债务外，主要应用于支持乡村振兴、共同富裕项目如“三农”发展、生态环境保护方面；支持优化城市发展大布局，提升互联互通以及关系重大产业能级提升如国际水产城、省级粮库一体化等重大民生基础设施建设方面；支持为加快构建公共文化服务体系，让人民群众共享先进、优秀文化成果，展现鳌江人文魅力，提高人民群众幸福感的重大文教卫建设支出如古鳌头文创街区、李宁文体中心等文化旅整合类公共项目建设等方面。2025年，预算安排教育基建投入资金5000万元，强力助推属地义务教育事业发展。

各位代表，2025年，我们将在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，砥砺前行，克难攻坚，确保圆满完成全年财政预算任务，以只争朝夕的精神状态，实干争先担重任，实效竞跑立潮头，凝心聚力共同打造我镇高质量发展建设共同富裕示范区镇域样板而努力奋斗！