（2025年4月30日在怀溪镇第二届人民代表大会第八次会议上）

各位代表：

我受怀溪镇人民政府的委托，向大会作2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告，请予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的依法监督和有关部门的大力支持下，认真贯彻落实党的二十大和省、市、县财政工作会议精神，紧紧围绕镇第二届人大一次会议确定的目标和任务，坚持以发展为中心，增收节支，量入为出，强化财政基本职能，保证了科技、文化、教育、旅游、农业、卫生等方面的需要，基本完成了2024年财政收支预算的各项任务，有力推进怀溪经济社会平稳健康发展。

乡镇财政收支情况

2024年一般公共预算收入4411万元（其中基本收入1597万元，项目收入2814万元），政府性基金收入795万元。2024年财政总收入5206万元。

2024年，镇财政总支出为5206万元。具体支出如下：

1.一般公共服务支出2635万元（其中在编人员工资福利支出1345万元，聘用劳务派遣人员工资福利、全科网格员经费支出341万元,村主职干部工资福利352万元，行政事业日常公务经费支出250万元，人大支出12万元，工青妇支出19万元，民政支出121万元，基层组织建设及党务工作支出50万元，村级组织运转补助经费145万元）；

2.公共安全支出38万元（其中社会治安和平安怀溪建设支出8万元，安全生产、消防安全支出30万元）；

3.教育支出6.2万元；

4.文化旅游体育与传媒支出80万元；

5.社会保障和就业支出10万元；

6.卫生健康支出12.6万元；

7.城乡社区支出551万元（未来乡村建设197万元，农村保洁、环境整治支出167万元，违法违章建筑拆除、耕地保护、房屋安全管理、城乡危旧房拆除改造等服务支出187万元等）；

8.农林水支出904.8万元（其中包括五十丈饮用水源地生态补偿264.5万元，高标准农田建设175万元，林业生物有害防治22.3万元，农饮水支出150万元，平阳五个鲜等特色产业发展和品牌建设53万元，村级一事一议及集体经济结对帮扶项目支出210万元，农业农村公共服务小型公益30万元等）；

9.交通运输支出228.6万元（四好农村路2.6万元，公路养护支出19万元，民间道路建设207万元）；

10.自然资源海洋气象等支出208.8万元（其中土地开发支出62万元，耕地保护146万元，气象支出0.8万元）；

11.住房保障支出4.7万元；

12.灾害防治及应急管理支出6.6万元；

13.其他支出519.7万元。

2024年镇财政实际支出5206万元，财政预算总体执行基本良好。根据有关政策要求制定出切实可行的财经制度和方案，压缩不必要的开支，区分轻重缓急，统筹安排资金，并积极向上级争取资金，对向上级争取到位的建设资金及时落到实处，做到预算资金专款专用，努力解决民生建设资金缺口问题。同时全镇注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政、依法理财的能力。

二、2025年财政预算

（一）财政预算安排的指导思想

2025年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻县委经济工作会议精神，推进经济发展，着力改善民生，不断发挥财政职能作用，全力服务保障镇委、镇政府重大决策部署，继续将“财为政服务”贯穿到财政工作始终，为全力推进“全域旅游”建设，开拓怀溪生态旅游强镇发展新征程提供坚强保障。

（二）2025年财政预算

2025年镇财政预计总收入5182万元。其中：一般公共预算收入4882万元（其中基本收入2042万元，项目收入2840万元），政府性基金收入300万元。）

2025年镇财政预计总支出5164.6万元。

1.一般公共服务支出2722万元（其中在编人员工资福利支出1400万元，聘用劳务派遣人员工资福利、全科网格员经费支出350万元,村主职干部工资福利360万元，行政事业日常公务经费支出250万元，人大支出12万元，工青妇支出20万元，民政支出125万元，人民武装10万元，基层组织建设及党务工作支出50万元，村级组织运转补助经费145万元）；

2.公共安全支出170万元（其中社会治安和平安怀溪建设支出20万元（包含禁毒工作10万元），怀溪镇消防队建设100万元，安全生产、消防安全支出50万元）；

3.教育支出10万元；

4.文化旅游体育与传媒支出80万元；

5.社会保障和就业支出10万元；

6.卫生健康支出12万元；

7.城乡社区支出510万元（未来乡村建设150万元，农村保洁、环境整治支出180万元，城建违章拆除、房屋安全管理等服务支出180万元）；

8.农林水支出885万元（其中包括五十丈饮用水源地生态补偿200万元，高标准农田建设180万元，林业生物有害防治25万元，农饮水支出180万元，平阳五个鲜等特色产业发展和品牌建设50万元，村级一事一议及集体经济结对帮扶项目支出250万元等）；

9.交通运输支出185万元（四好农村路50万元，公路养护支出20万元，民间道路建设115万元）；

10.自然资源海洋气象等支出350.6万元（其中土地开发支出100万元，耕地保护250万元，气象支出0.6万元）；

11.住房保障支出5万元；

12.灾害防治及应急管理支出10万元；

13.其他支出215万元。

三、确保2025年财政预算完成的主要措施

2025年财政预算工作意义重大，为保证我镇财政预算顺利完成，要做到以下几点工作： 

（一）努力增收节支，确保预算收支平衡

要明确预算编制指导思想，充分认识完成财政预算的艰巨性。高度重视直接关系到民生支出的需求，保证基础设施建设和科技、文化、农业、卫生等重点方面的支出。同时，牢固树立过“紧日子”的思想，进一步压减一般性支出，规范行政运行、公车运行、公务接待等方面的支出。严格控制“三公”经费支出，做到“只减不增”。

（二）加强财政监督，确保各项预算资金的落实

加强预算监督管理，规范财政资金使用范围，杜绝损失浪费行为。同时，要增强财政信息的透明度，提高财政资金使用的科学性、合理性和有效性。

（三）做好财政规范化建设，加强财政队伍的政治思想、 业务知识的学习，提高财政队伍的综合素质。 

积极响应依法治国要求，做好财政规范化建设，树牢法治理念，增强廉洁自律意识，以作风建设新常态推动财政工作新发展。

各位代表，2025 年我们要立足实际，正确对待财政收支形式，统一思想认识，克难攻坚，把握机遇，努力增收节支，做好财政各项工作，以保证年度预算的圆满完成，为建设怀溪生态旅游强镇而努力奋斗！