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各位代表： 受凤卧镇人民政府委托，向大会书面报告凤卧镇2025年财政执行情况和2026年财政预算草案，请予审议。 2025年财政执行情况 2025年，在镇委坚强领导、镇人大监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记重要讲话重要指示批示和考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，紧扣县委“提升发展”战略部署和全镇年度目标，牢固树立“过紧日子”思想，统筹抓好财源培育、预算管理、资金争取与支出优化，全力服务全镇经济社会高质量发展大局。面对经济回升基础尚不牢固、内需增长动力仍需增强等压力，我们持续优化支出结构，严控一般性支出，优先保障“三保”（保基本民生、保工资、保运转），确保了财政平稳健康运行。受刚性支出需求影响，镇财政仍存在一定滚存赤字。 2025年镇财政总收入7900万元，其中：县财政年初体制补助收入1496万元，绿色转化专项资金专项1230万元，中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金1980万元，各口专项追加补助1960万元，农村发展扶持运转资金收入360万元，预算外资金收入874万元。 2025年，镇财政总支出为9540万元。具体支出如下： 1.一般公共服务支出3250万元（其中在编人员工资福利支出1517万元，聘用劳务派遣人员工资福利、全科网格员经费支出546万元,行政事业日常公务经费支出440万元，农村发展扶持运转资金支出288万元，人大支出50万元，人武支出50万元，工青妇支出50万元，民政支出50万元，基层组织建设及党务工作支出100万元，环卫一体化支出159万元）； 2.公共安全支出120万元（其中社会治安和平安凤卧建设支出60万元，安全生产、消防安全支出60万元）； 3.教育支出50万元； 4.文化旅游体育与传媒支出80万元（红色旅游支出60万元，文化演出及活动开展支出20万元）； 5.社会保障和就业支出230万元； 6.卫生健康支出52万元； 7.城乡社区支出1861万元（耕地功能恢复及垦后管护支出233万元，房屋安全管理支出6万元，农村保洁支出62万元，绿色转化专项支出1230万元，城建违章拆除、环境整治、智慧城管乱点整治等服务支出330万元等）； 8.农林水支出533万元（其中包括美丽乡村结对帮扶支出100万元，高标农田支出164万元，和美乡村建设及农业农村高质量发展支出123万元，农资包装与废弃物统一回收专项支出5万元，水利工程运行与维护90万元，动物无害化处理支出10万元，松材线虫防治6万元，村级一事一议及集体经济结对帮扶项目支出35万元等）； 9.交通运输支出260万元（四好农村路81万元，公路养护支出34万元，民间道路建设105万元，交安设施维护40万元等）； 10.住房保障支出100万元； 12.自然资源利用与保护支出147万元； 13.中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目支出1980万元； 14.其他支出855万元。
2026年财政预算草案 当前我镇财政工作仍然面临显著困难与挑战，财政收入增长基础尚不牢固，收支平衡压力持续存在，“紧日子”将成为常态，开源节流、精打细算的要求更为迫切。但同时也要看到，县级财政进一步加大了对乡镇的统筹保障与转移支付力度，为我们应对挑战提供了更为有力的支撑。总体来看，虽然形势严峻复杂，但经济长期向好的基本面没有改变，政策支持的合力正在增强。镇财政将进一步坚定信心，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，紧紧抓住上级加大保障的有利契机，更加主动地对接政策、争取资源，全力做好生财、聚财、用财三篇文章，坚决兜牢“三保”底线，着力激发内生动力，推动全镇经济在攻坚克难中稳步恢复、持续向好。 2026年镇财政预算收支安排，将紧密围绕全镇发展大局，遵循以下总原则：围绕促进发展，坚持“稳中求进、以进促稳”，在巩固基础、培育动能中努力实现量的合理增长与质的有效提升；围绕保障民生，坚持“尽力而为、量力而行”，在用好县级保障、办好民生实事中持续增进百姓福祉、促进社会和谐；围绕科学理财，坚持“绩效优先、效益为本”，在强化统筹、优化结构中不断提升资金配置效率和使用效益；围绕加强监管，坚持“科学规范、精准高效”，在完善制度、严明纪律中切实防范化解风险、确保财政稳健运行。2026年镇财政预计总收入6860万元。其中：县财政体制补助收入基数为1202万元,各口专项追加补助4546万元，农村发展扶持运转资金收入112万元，预算外资金收入1000万元。 2026年镇财政预计总支出6860万元。（1）在编人员工资福利1202万元；（2）行政事业日常公务经费支出220万元；（3）聘用编外人员工资福利、全科网格员经费620万元；（4）社会保障和就业支出150万元；（5）党建、组织、宣传支出150万元；（6）工青妇支出50万元；（7）综治、信访、维稳支出150万元；（8）环卫一体化支出160万元；（9）绿色转化专项资金专项及中央专项彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目资金支出3000万元；（10）文化体育与传媒支出100万元；（11）科教卫支出50万元；（12）人武支出50万元；（13）民政支出50万元；（14）城乡社区支出244万元；（15）安全生产、消防安全支出100万元；（16）交通支出300万元；（17）旅游建设支出90万元；（18）农村发展扶持运转资金支出112万元（包括村村级组织运转补助经费、离任村干部补助、村邮站工资、新居民专职协管员专项经费、禁毒社工经费等）；（19）其他支出62万元。 各位代表，2026年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委的正确领导和镇人大的监督指导下，坚定信心、勇毅前行，努力实现经济社会发展各项目标任务，为全力打造新时代革命老区共富样板、奋力谱写中国式现代化凤卧新篇章贡献更大财政力量。 |
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