目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

平阳县总工会是群众团体。其主要职责：

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。平阳县总工会是全县各镇（乡）工会、产业（系统）工会和直属基层工会组织的领导机关，在县委、市总工会领导下开展工作。其主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

（2）监督检查《中华人民共和国工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

（3）向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业安全卫生检查和重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；构建和谐劳动关系，建立健全劳动争议、平等协商、集体合同制度；强化职工服务建设，开展法律援助、困难帮扶、金秋助学、高温慰问等工作。

（5）动员和组织广大群众围绕平阳经济建设的中心工作和重点工程开展创建“工人先锋号”等立功竞赛活动，围绕提升职工技能水平开展岗位练兵、技术比武、合理化建议等活动。

（6）协助县政府做好全国劳模、全国“五一劳动奖章”（状）获得者、省劳模、省“五一劳动奖章”（状）获得者和市、县劳模的推荐评选工作，负责县级以上劳模的管理工作。

（7）协同各镇（乡）党委和县产业（系统）党委（党组）、各直属企业党委协商推荐各镇（乡）工会、产业（系统）工会和直属基层工会的领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划。

（8）加强企业文化建设和职工文化建设，帮助职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。开展职工思想道德、文化素养、心理辅导等教育活动，举办丰富多彩的文体活动。

（9）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县工会企事业单位发展的指导和协调工作。

（10）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工

（二）机构设置

从预算单位构成看，平阳县总工会部门决算包括：局本级决算。

纳入平阳县总工会2020年部门决算编制方位的二级预算单位包括：无。                                         　　　　　二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计909.52万元，支出总计909.52万元,与2019年度相比，各增加16.65万元，增长1.87%。主要原因是：追加劳模医药费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计909.52万元；包括财政拨款收入909.52万元（其中，一般公共预算909.52万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计909.52万元，其中基本支出616.73万元，占67.81%；项目支出292.78万元，占32.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计909.52万元，支出总计909.52万元，与2019年相比，各增加16.65万元，增长1.87%。主要原因是追加劳模医药费；财政拨款支出年初预算数753.83万元，完成年初预算的120.65%，主要原因是政策调整人员支出经费追加和劳模医药费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出909.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.65万元，增长1.87%。主要原因是：劳模医药费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出909.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出883.78万元，占97.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.74万元,占2.83%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.83万元，支出决算为909.52万元,完成年初预算的120.65%，主要原因是政策调整人员支出经费追加和劳模医药费追加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）。年初预算为138.9万元，支出决算为137.2万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因人员调动职级变化。

一般公共服务支出（类）群众团体（款）事业运行（项）。年初预算为212.6万元，支出决算为204.81万元，完成年初预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因人员调动。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为376.51万元，支出决算为392.69万元，完成年初预算104.3%，决算数大于预算书的主要原因是追加项目支出和劳模医药费等。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为149.08万元，决算数大于预算数是追加抚恤金及人员结算支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.22万元，支出决算数为17.18万元，完成年初预算100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.61万元，支出决算数为8.57万元，完成年初预算100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出616.73万元，其中：：

人员经费525.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费90.83万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的16.36%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.36万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.02万元，增长5.56%，主要原因是接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算得我0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算、无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组数0个；累计0人次。开支内容包括：无。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算、无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组数0个；累计0人次。开支内容包括：无（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是车改之后，无保留车辆，无预算，无支出。决算数等于预算数的主要原因是车改之后，无保留车辆，无预算、无支出。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算、无支出。主要用于经批准购置的0辆公务车。完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算、无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算、无支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等中指出。完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是无预算、无支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的16.36%。主要用于接待上级单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计23人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.36万元，主要用于接待上级单位公务活动等支出，接待4团组，23人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为36.13万元，支出决算为90.83万元，完成年初预算的251.4%，决算数大于预算数的主要原因增加临时人员劳务支出；比2019年度减少47.3万元，下降34.24%，主要原因是临时人员劳务支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，县总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金273.3万元，占一般公共预算项目支出总额的93.3%。

本年无政府性基金预算项目。

组织对“工会经费”“劳模评选经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273.3万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

县总工会在2020年度部门决算中反映工会经费及劳模评选经费项目绩效自评结果。

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展公益班级各类文体活动800多人次、送公益培训及文化下村7场、；二是提供法律援助395件、涉及维权金额882.1万元、化解群体性劳动争议案件5起。发现的问题及原因：一是文体活动职工覆盖领域及人数有待增加；二是加大法援知识宣传力度。下一步改进措施：一是提高职工参与文体活动积极性，扩大职工覆盖领域。

劳模评选经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是精心评选县级劳动模范和劳动模范集体；二是采取各种形式宣传劳模精神。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指其他群众事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

平阳县总工会2020年度决算公开报告（修改后）.doc平阳县总工会2020年度决算公开表.xls