一、平阳县中医院概况

（一）主要职能

（1）为人民群众提供中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务；

（2）.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（3）.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（4）.承担县委县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：平阳县中医院预算

二、平阳县中医院2021年收支预算情况的总体说明

（一）关于平阳县中医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平阳县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、教育支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、抗疫特别国债安排的支出。平阳县中医院2021年收支总预算46621.39万元。

（二）关于平阳县中医院2021年收入预算情况说明

平阳县中医院2021年收入预算45621.38万元，其中：一般公共预算拨款收入6977.64万元，占15.291%；政府性基金收入 10000万元，占21.91%；事业收入28643.75万元，占62.78%。 （三）关于平阳县中医院2021年支出预算情况说明平阳县中医院2021年支出预算45621.38万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出35621.38万元、其他支出10000万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出人员经18705.74万元，公用经费11231万，项目支出10000万元。

结转下年0万元。

（四）关于平阳县中医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

平阳县中医院2021年财政拨款收支总预算16977.64万元。包括：一般公共预算拨款收6977.64万元、政府性基金收入10000万元、上年结转0万元；支出包括：包括卫生健康支出6977.64万元、其他支出10000万元、结转下年0万元。

（五）关于平阳县中医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平阳县中医院2021年一般公共预算当年拨款6977.64万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（类）6977.64万元，占41.09%；其他支出（类）10000万元，占58.9%。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1108.17万元，主要用于卫生健康系统各类其他支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1293万元，主要用于各类中医院支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2280.94万元，主要用于基本公共卫生支出。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育（项）1300万元，主要艾滋病等疾病预防控制。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）78.86万元，主要用于计划生育事务。

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）916.69万元，卫生健康专项补助。

（六）关于平阳县中医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

平阳县中医院2021年一般公共预算基本支出6977.64万元，其中：

人员经费1293万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5684.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

（七）关于平阳县中医院2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

平阳县中医院2021年政府性基金预算当年拨款10000万元，比上年执行数增加10000万元，主要是用于基建项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出10000万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）10000万元，主要用于基建项目。

（八）关于平阳县中医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平阳县中医院2021年“三公”经费预算数为1.32万元，比2020年执行数增加1.32万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县委安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.32万元。根据工作需求和上级检查任务。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年平阳县中医院机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年平阳县中医院政府采购预算总额431万元，其中：政府采购货物预算180万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251万元。

3.国有资产占有使用情况

平阳县中医院固定资产净值为4443.63万元，车辆5辆，其中，公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；在建工程为23790.09万元。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务：卫生健康系统各类其他支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）医院（项）事务：各类中医院支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务专项（项）事务：用于国家基本公共卫生类支出。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务：用于卫生健康其他支出。

平阳县中医院 2021年县级单位预算公开表.xls