一、概况

（一）平阳县中医院职责

是一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的综合性医院。

（二）机构设置

平阳县中医院从预算单位构成看，本单位内设：急诊、门诊科室、住院科室、医技科室、健康管理中心、药剂科、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、质管科、感管科、监察科、医保办、总务科、保卫科、信息科、设备科、采购中心、病案统计室、保健科、工会、团委等。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计54,633.90万元，支出总计54,633.90万元,与2021年度相比，各增加8012.52万元，增长17.18%。主要原因是本年度医院新院建设有基建拨款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计52,923.99万元；包括财政拨款收入21,873.24万元（其中，一般公共预算6,873.24万元，政府性基金预算15,000.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计41.33%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入30,994.88万元，占收入合计58.56%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入55.88万元，占收入合计0.11%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计52923.99万元，其中基本支出37923.99万元，占71.66%；项目支出15000万元，占28.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计23,083.15万元，支出总计23,083.15万元，与2021年相比，各增加5105.51万元，增长28.39%。主要原因是本年度医院新院建设有基建拨款。财政拨款支出年初预算数1401万元，完成年初预算的1647.62%，主要原因是年中部分专项为卫健局划入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,873.24万元，占本年支出合计的12.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1104.4万元，下降13.84%。主要原因是本年度基建拨款没有去年多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6873.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出6873.24万元,占100.00%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1401万元，支出决算为6,873.24万元,完成年初预算的490.59%，主要原因是年中部分专项为卫健局划入。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2761.67万元，因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中部分专项为卫健局划入

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1401万元，支出决算为1401万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2132.10万元，因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中部分专项为卫健局划入。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.75万元，因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中部分专项为卫健局划入。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为221.49万元，因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中部分专项为卫健局划入。

卫生健康支出（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中部分专项为卫健局划入。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 24.21万元，因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中部分专项为卫健局划入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,873.24万元，其中：

人员经费5,942.78万元，主要包括：基本工资。

公用经费930.45万元，主要包括：专用材料费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金财政拨款支出15000万元，占本年支出合计的28.34%。与2021年相比，一政府性基金财政拨款增加了5000万元。主要原因是：2022年有安排基本建设项目基金拨款

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出10000万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。城乡社区（类）支出0万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15,000.00万元,因年初预算数为0，无法计算完成率，主要原因是年中基建款项拨付。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15,000.00万元。因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因年中基建款项拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车并且未进行公务用车购置；公务接待费支出决算为2万元，占100%，与2021年度相比，增加0.69万元，增长52.7%，主要原因是本年度检查比上年多，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。因全年预算数为0，无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，因全年预算数为0，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公车并且未进行公务用车购置。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因全年预算数为0，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是未进行公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，因全年预算数为0，无法计算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无公车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是较好的执行预算。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2万元，接待40批次，累计335人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，因年初预算数为0，无法计算完成率，决算数等于预算数的主要原因是当年无预算，无支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额15631万元，其中：政府采购货物支出96万元、政府采购工程支出15000万元、政府采购服务支出535万元。授予中小企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的0.6%。其中，授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的37.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是120急救车；单价100万元以上专用设备17台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务：指行政人员支出及日常公用支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务：指事业人员支出及日常公用支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）事务：其他公用支付及项目支出等。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：人员的养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：人员职业年金缴费支出。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务：卫生行政机关运行支出。

23. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务：卫生健康系统各类其他支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务：各类综合医院支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）医院（项）事务：各类中医院支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）事务：各类妇幼保健机构运行支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务专项（项）事务：用于国家基本公共卫生类支出。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务：用于卫生健康其他支出。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务：用于农村林业水利等的重要支出。

30. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）事务：主要用于其他政府基金支出。

五、附件

无

平阳县中医院公开表.xls