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目录 一、概况.................................................. （ 2 ） （一）部门职责.............................................. ( 2 ) （二）机构设置................................................( 4 ) 二、2022年度部门决算公开表.....................................( 4 ) 三、2022年度部门决算情况说明...................................（ 4 ） （一）收入支出决算总体情况说明...................................( 4 ) （二）收入决算情况说明.........................................( 4 ) （三）支出决算情况说明.........................................( 5 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................( 5 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 5 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................( 8 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 9 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................( 10 ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................( 10 ) （十）机关运行经费支出说明.....................................( 12 ) （十一）政府采购支出说明.......................................( 13 ) （十二）国有资产占有情况说明....................................( 13 ) （十三）预算绩效情况说明.......................................( 13 ) 四、名词解释.................................................( 17 ） 五、附件.................................................（ 20 ） 一、概况 （一）部门职责 平阳县总工会是群众团体。工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。平阳县总工会是全县各镇（乡）工会、产业（系统）工会和直属基层工会组织的领导机关，在县委、市总工会领导下开展工作。其主要职责是： （1）根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及县委、市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。 （2）监督检查
、《工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行县工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。 （3）向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业安全卫生检查和重大伤亡事故的调查处理。 （4）指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；构建和谐劳动关系，建立健全劳动争议、平等协商、集体合同制度；强化职工服务建设，开展法律援助、困难帮扶、金秋助学、高温慰问等工作。 （5）动员和组织广大群众围绕平阳经济建设的中心工作和重点工程开展创建“工人先锋号”等立功竞赛活动，围绕提升职工技能水平开展岗位练兵、技术比武、合理化建议等活动。 （6）协助县政府做好全国劳模、全国五一劳动奖章 （状）获得者、省劳模、省五一劳动奖章（状）获得者和市、县劳模的推荐评选工作，负责县级以上劳模的管理工作。 （7）协同各镇（乡）党委和县产业（系统）党委（党组）、各直属企业党委协商推荐各镇（乡）工会、产业（系统）工会和直属基层工会的领导班子人选；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划。 （8）加强企业文化建设和职工文化建设，帮助职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。开展职工思想道德、文化素养、心理辅导等教育活动，举办丰富多彩的文体活动。 （9）负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全县工会企事业单位发展的指导和协调工作。 （10）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工 （二）机构设置 从预算单位构成看，平阳县总工会部门决算包括：总工会本级决算。 纳入平阳县总工会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。 二、2022年度部门决算公开表 详见附表 三、2022年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2022年度收入总计1,006.12万元，支出总计1,006.12万元,与2021年度相比，各增加46.59万元，增长4.85%。主要原因是：人员经费增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计1,006.12万元；包括财政拨款收入1,006.12万元（其中，一般公共预算996.58万元，政府性基金预算9.54万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计1,006.12万元，其中基本支出673.66万元，占66.96%；项目支出332.46万元，占33.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收入总计1,006.12万元，支出总计1,006.12万元，与2021年相比，各增加46.59万元，增长4.85%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数884.23万元，完成年初预算的113.78%，主要原因是人员经费增加和劳模医药费及职工象棋赛经费追加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出996.58万元，占本年支出合计的99.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.05万元，增长3.86%。主要原因是：人员经费增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出996.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出958.12万元，占96.14%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出38.47万元,占3.86%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.23万元，支出决算为996.58万元,完成年初预算的112.7%，主要原因是人员经费增加。其中： 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.84万元，支出决算为293.75万元，完成年初预算的116.18%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为313.3万元，支出决算为322.91万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因追加劳模医药费支出。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为249.38万元，支出决算为240.24万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于预算数的主要原因人员调动支出减少。 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 。年初预算为35.35万元，支出决算为35.12万元，完成预算的99.35%，决算数小于预算数主要原因公用支出减少。 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.07万元，因年初预算为0，无法计算完成率，决算数大于预算数主要原因是年度调整追加经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.24万元，支出决算为25.67万元，完成预算的115.42%，决算数大于预算数主要原因是养老保险缴费增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为12.79万元，完成预算的115.02%，决算数大于预算数主要原因是职业年金缴费增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出673.66万元，其中： 人员经费635.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、退休费。 公用经费38.40万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.54万元，占本年支出合计的0.95%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.54万元。主要原因是：追加体育事业象棋比赛支出。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出9.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出9.54万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为9.54万元,因年初预算为0，无法计算完成率。主要原因是追加想我比赛经费支出。其中： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，因年初预算为0，无法计算完成率。决算数大于预算数的主要原因追加象棋比赛经费。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是较好的完成预算。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.47万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.02万元，增长4.44%，主要原因是接待人次增加。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因全年预算数为0，无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算、无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因全年预算数为0，无法计算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无保留车辆，无预算、无支出。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因全年预算数为0，无法计算完成率。决算数等全年预算数的主要原因是无预算、无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，因全年预算数为0，无法计算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是车改后无保留车辆，无预算、无支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费全年预算数为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待7批次，累计80人次。主要用于接待省市工会系统领导调研、检查等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是较好的完成预算。其中： 外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。 其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于省市工会系统领导调研检查等支出，接待7.00批次，累计80.00人次。 （十）机关运行经费支出说明 2022年度机关运行经费年初预算数为35.35万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的108.62%，决算数大于预算数的主要原因年中新考录人员，增加费用；比2021年度增加1.52万元，增长4.12%，主要原因是人员伙食费标准提高。 （十一）政府采购支出说明 2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2022年12月31日，总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，平阳县总工会织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目二个，二级项目四个，共涉及资金311.7万元，占一般公共预算项目支出总额的96.52%。组织对2022年度体育事业彩票公益金支出等一个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果 总工会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工会经费项目和职工技术比武项目绩效自评具体情况如下： 工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功承办市级职工运动会乒乓球赛，举办品钢线首届职工运动会，开设平工乐享学堂和红都少年公益学堂公20各公益培训班100多个班次；二是常态化开展法律监督四季行工作，开展普法宣传和公益法律服务行动，接待职工来访658批次，提供法律援助服务606件，涉及金额610.28万元。发现的问题及原因：一是文体活动参与职工覆盖面有待加强。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高职工参与积极性；二是与时俱进改善方式更好服务职工。 职工技术比武项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实实施建功“十四五”奋进新征程劳动和技能竞赛及五小技术革新等群众性活动，一是高质量承办省南麂岛大黄鱼杯烹饪大赛；二是举办养老护理员、快递员、电工、育婴师、变配电运行等县级技能竞赛5场，共有500多人次参与各项技术比武。发现的问题及原因：一是职工主动参与积极性不高；二是精深技术少，有待进一步深化。下一步改进措施：一是加大宣传力度提高职工知晓率；二是根据不疼痛领域特色设置更合理竞赛规则，达到以比促学。
3.财政评价项目绩效评价结果。 无。 4.部门评价项目绩效评价结果。 无。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指其他群众事务方面的支出。 19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 五、附件
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