一、概况

（一）部门职责

平阳县小百花越剧团负责平阳越剧的传承教育、艺术创作、生产和演出，同时承担上级交办的各类演出活动。

1、创作演出更多的优秀剧目，为群众服务。把满足不同群众需求作为精品剧目打造的出发点，演出剧目不断推陈出新，精心打造出一批批精彩纷呈的剧目。

2、开展越剧艺术的普及推广、传承教育活动。培养未来越剧艺苗，定期组织越剧培训班活动，对现有越剧人才进行艺术提升。

3、努力完成上级交办的各类演出任务。每年都按时完成上级有关部门安排的演出场次任务和其他活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，平阳县小百花越剧团部门决算包括：本级决算。

纳入平阳县小百花越剧团2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计56.00万元，支出总计56.00万元,与2021年度相比，各减少15.95万元，下降22.17%。主要原因是：2022年无公益课堂汇报演出计划，无租赁仓库用于存放越剧表演服装道具的需求，以及因疫情影响取消越剧观摩学习计划。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计56.00万元；包括财政拨款收入56.00万元（其中，一般公共预算56.00万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计56.00万元，其中基本支出52.35万元，占93.48%；项目支出3.65万元，占6.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计56.00万元，支出总计56.00万元，与2021年相比，各减少15.95万元，下降22.17%。主要原因是2022年无公益课堂汇报演出计划，无租赁仓库用于存放越剧表演服装道具的需求；财政拨款支出年初预算数63万元，完成年初预算的88.89%，主要原因是2022年原计划去杭州进行越剧观摩学习，提升越剧人才专业素质，因疫情形势严峻未实施。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出56.00万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出各减少15.95万元，下降22.17%。主要原因是2022年无公益课堂汇报演出计划，无租赁仓库用于存放越剧表演服装道具的需求，以及因疫情影响取消越剧观摩学习计划。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出56.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出56.00万元,占100.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为63万元，支出决算为56.00万元,完成年初预算的88.89%，主要原因是疫情影响，部分工作无法开展，使得人员经费和人才培育专项资金有部分结余。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为7万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的52.14%，决算数小于预算数的主要原因是原计划去杭州进行越剧观摩学习，提升越剧人才专业素质，因疫情形势严峻未实施，使得人才培育专项资金有部分结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分工作无法开展，使得人员经费有部分结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出52.35万元，其中：

人员经费36.35万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、伙食补助费、医疗费、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费16.00万元，主要包括：办公费、委托业务费、差旅费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因全年预算数为0，无法计算完成率，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。因全年预算数为0，无法计算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因全年预算数为0，无法计算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），因全年预算数为0，无法计算完成率。决算数等于全年预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，因全年预算数为0，无法计算完成率。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；决算数等于全年预算数的主要原因是无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因全年预算数为0，无法计算完成率。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，因年初预算为0，无法计算完成率，与2021年度持平。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，平阳县小百花越剧团本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平阳县小百花越剧团组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

平阳县小百花越剧团随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）（本部门2022年度只有1个预算项目）。其中，人才培育项目绩效自评具体情况如下：

人才培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良”。项目全年预算数为7万元，执行数为3.65万元，完成预算的52.13%。项目绩效目标完成情况：按计划完成春季、暑假、秋季公益培训班课程，共计7个班126课时。发现的问题及原因：一是少儿、群众对越剧感兴趣的人数不多；二是2022年疫情影响，直到年底都没有机会去杭州进行戏剧观摩学习，故取消观摩学习计划，导致项目绩效目标未完成。下一步改进措施：一是开展多样化戏曲公益培训课，创新内容和形式，提升群众兴趣；二是充分落实预算管理，进一步明确、细化、量化预算绩效目标，不断提高项目实施的质量和资金使用效益。

3.             财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.             部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指一般公共预算当年拨款具体发生支出时的支出功能分类科目。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指一般公共预算当年拨款具体发生支出时的支出功能分类科目。

五、附件

平阳县小百花越剧团（本级）公开表.xls