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2024年 3月20日在万全镇第三届人民代表大会第六次会议上 各位代表： 我受镇人民政府委托,向大会报告2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案,请予以审议,并请列席人员提出意见。 一、2023年财政预算执行情况 2023年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育，贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展首要任务，在中共万全镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，迎难而上，积极作为，较好地服务了全镇经济社会发展大局。全年全镇财政运行和预算执行情况良好。 （一）2023年财政收支执行情况 2023年全镇本级共完成镇财政收入131112万元。其中：1、预算内体制分成及上级补助收入8572万元；2、国有土地使用权出让金收入13496万元3、其他收入109044万元。 2023年财政总支出131027万元，其中：1一般预算支出21361万元；2、国有土地使用权出让金支出109666万元。具体分项目如下: 1、 一般公共服务支出12831万元。 2、国防支出204万元。 3、公共安全支出685万元。 4、教育支出244万元。 5、科学技术支出45万元。 6、文化体育与传媒支出847万元。 7、社会保障和就业支出1102万元。 8、医疗卫生支出420万元。 9、城乡社区事务支出1631万元。 10、农林水事务支出1673万元。 11、资源勘探电力信息等事务支出1638万元。 12、其他支出41万元。 13、国有土地使用权出让金支出109666万元 （二）2023年财政工作情况： 1、认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和相关的财经纪律制度做好2023年财政决算编制和2024年财政预算草案。一般预算编制坚持节支增收，努力保工资发放，保机构正常运转的基本原则，在各科室上报预算基础上，多次沟通，围绕镇政府中心工作，最后确定详细项目与资金需求，从严从紧编制预算。基金项目预算编制首先确保续建工程资金需求，保证镇里重点工程项目的建设。 2、坚持以提效为目标，财税改革不断推进。切实做好乡镇债务甄别和清理工作，对全镇的债权债务进行彻底自查，摸清债权债务和土地资源、富余房源及其他存量资产的底数，梳理出化解债务的工作思路，防范和化解政府性债务风险。做好全镇国有资产清产核资工作,对各类资产认真核实、全面盘点，摸清了“家底”。进一步加强国资国企监管，优化国有经济结构布局，加快推进投融资领域供给侧改革，做大做强国有企业，发挥国有经济在我镇经济社会发展中的重要作用，逐步实现公司实体化改革。 3、加强财政财务管理。为进一步整合资源力量，确保“四个平台”建设顺利融合和高效运转，增强乡镇服务管理社会水平。2023年全面实现国库集中支付改革，截至2023年12月底通过国库集中支付累计金额达22068万元，改革资金覆盖县财政拨付的资金，覆盖率达100%。根据财政部《基本建设财务规则》和《浙江省政府投资预算管理办法》等有关规定，结合今年省财政厅、市财政局关于万全镇基层财政资金安全专项检查、平阳县审计局关于万全镇经济责任审计及财政决算审计等专项审计提出的若干要求，进一步规范了基本建设财务行为。加强了对“四公”经费使用与管理，严格控制“四公”经费支出，强化我镇干部作风建设，推动我镇“四公”经费管理的长期化、规范化、制度化。 4、加强涉农资金管理。做好财政一事一议项目的审核上报及资金管理工作。2023年度向县财政争取一事一议项目补助资金达488多万元。 2023年我镇财政工作取得了新进展。同时，我们也清醒地认识到，全镇财政工作还面临一些长期挑战和突出问题，主要表现在：随着经济发展进入新常态，财政收入受经济形势和政策影响较大，财政收入增长缓慢，但政府性投资规模、民生需求等刚性支出因素逐年增多，支出规模日益扩大，财政收支矛盾突出；风险防范意识还需增强，政府隐性债务风险仍然存在；在财政资金的使用和管理上还存在一些薄弱环节，等等。今后，我们一定高度重视这些问题，通过改革创新、规范管理等措施逐步加以解决。 二、2024年财政预算草案 （一）财政预算安排的指导思想 根据镇委对全镇工作的总体部署，2024年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕全省“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，持续推动“八八战略”走深走实，全面落实省委省政府关于三个“一号工程”和“十项重大工程”的决策部署，强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升，深入实施“强城行动”，全面推进“四大振兴”，着力稳增长提质效、打基础利长远、除风险保平安，全力建设更具活力的“门户枢纽，现代新城”，以万全的“稳”“进”“立”为全县大局多作贡献。 (二）2024年全镇财政收支预算草案 2024年全镇本级财政预算收入拟安排33693万元。其中：1、一般预算收入9000万元；2、其他收入9693万元；3、国有土地使用权出让金收入15000万元。按照收支平衡的原则，2024年财政预算支出拟安排33693万元。主要项目是： 1、一般公共服务支出10263万元。 2、国防支出196万元。 3、公共安全支出3514万元。 4、教育支出120万元。 5、科学技术支出45万元。 6、文化体育与传媒支出951万元。 7、社会保障和就业支出742万元。 8、医疗卫生支出882万元。 9、城乡社区事务支出2936万元。 10、农林水事务支出2614万元。 11、资源勘探电力信息等事务支出2028万元。 12、其他支出1116万元。 13、国有土地使用权出让金支出8286万元。 （三）2024年财政工作的主要任务 1、抓好增收节支，确保收支平衡。努力开拓收入渠道，全力以赴组织收入，确保财政平稳运行。以招商引资提质增效为契机，以产城融合发展和全产业链发展为重点，谋深谋细“高大上”、“高精尖”项目，加快推进招商引资工作，抓好土地出让收入。制订富余房源和及其他存量资产处置办法，盘活存量资产，加速资金回笼。加强与县土地储备中心对接，推进土地使用权收购进度。积极向上级有关部门争取各类专项资金，缓解财政资金平衡压力。贯彻落实厉行节约各项规定，坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性支出，严格控制大宗办公用品采购，压缩“三公”经费支出，切实降低行政成本。压缩基本建设支出，严控新增建设项目，坚持节支优支，确保收支平衡。 2、推进改革创新，增强发展活力。完善全口径政府预算体系，强化预算约束，严格执行各项支出预算，维护预算的刚性和严肃性。进一步完善国库集中支付制度，提高财政资金使用效益。加大专项资金及往来款的清理和监管力度。建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计监督作用，保证资金安全有效地运行。规范政府债务管理，主动适应政府融资政策新变化，推进公司实体化改革，投资建设量力而行，坚决杜绝盲目、违规举债，严格控制债务规模，全力化解债务，避免财政风险。 3、优化支出结构，保障民生发展。紧紧围绕镇委工作部署，集中财力办大事，紧密结合美丽乡村、美丽田园、城中村改造等专项行动，积极推进中心区市政配套建设、加快推进市政管网建设，以“功能建镇”为中心，全面提升城市功能。 各位代表，2024年，我们将在镇委镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，坚定信心，克难攻坚，锐意进取，狠抓落实，确保圆满完成全年财政预算任务，全力打造“开放创新、产城融合”的温州大都市区副中心“门户枢纽、现代新城”、谱写中国式现代化新征程万全篇章而努力奋斗。 |
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2024预算.xlsx