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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2024年平阳县小百花越剧团部门预算安排情况说明 （一）关于平阳县小百花越剧团2024年收支预算情况的总体说明 （二）关于平阳县小百花越剧团2024年收入预算情况说明 （三）关于平阳县小百花越剧团2024年支出预算情况说明 （四）关于平阳县小百花越剧团2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于平阳县小百花越剧团2024年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于平阳县小百花越剧团2024年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于平阳县小百花越剧团2024年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于平阳县小百花越剧团2024年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于平阳县小百花越剧团2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2024年平阳县小百花越剧团部门预算表 （一）2024年县级部门收支预算总表 （二）2024年县级部门收入预算总表 （三）2024年县级部门支出预算总表 （四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表 （五）2024年县级部门一般公共预算支出表 （六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表 （七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2024年县级部门政府性基金预算支出表 （九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表 （十）2024年县级部门项目支出预算表 （十一）2024年县级部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1、创作演出优秀越剧剧目，为群众服务。把满足不同群众需求作为精品剧目打造的出发点，演出剧目不断推陈出新，精心打造出一批精彩纷呈、特点各异的剧目。 2、开展越剧艺术研究与评论、越剧艺术普及推广、越剧艺术创作表演人才培养等。定期组织专业人员指导，培养未来越剧艺苗。 3、努力完成上级交办的各类演出任务。每年都按时完成上级有关部门安排的演出场次任务和其他活动。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，平阳县小百花越剧团部门预算包括：平阳县小百花越剧团本级预算。 二、2024年平阳县小百花越剧团部门预算安排情况说明 （一）关于平阳县小百花越剧团2024年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，平阳县小百花越剧团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。平阳县小百花越剧团2024年收支总预算71.04万元。 （二）关于平阳县小百花越剧团2024年收入预算情况说明 平阳县小百花越剧团2024年收入预算71.04万元，比上年执行数增加12.19万元，增长20.71%，主要是人员变动调整引起的经费变动。 其中：一般公共预算拨款收入71.04万元，占100.00%。 （三）关于平阳县小百花越剧团2024年支出预算情况说明 平阳县小百花越剧团2024年支出预算71.04万元，比上年执行数增加12.19万元，增长20.71%，主要是平阳县财政局提高了全县差额人员的工资福利，每人每年增加2万元。 1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出71.04万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出71.04万元，占98.54%；项目支出1.04万元，占1.46%。 年终结转结余0万元。 （四）关于平阳县小百花越剧团2024年财政拨款收支预算情况的总体说明 平阳县小百花越剧团2024年财政拨款收支总预算71.04万元。收入包括：一般公共预算71.04万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出71.04万元。 （五）关于平阳县小百花越剧团2024年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 平阳县小百花越剧团2024年一般公共预算当年拨款71.04万元，比上年执行数增加12.19万元，增长20.71%，主要是人员变动调整引起的经费变动。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 文化旅游体育与传媒支出71.04万元，占100.00%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）71.04万元，主要用于人员经费支出70万元及项目经费支出1.04万元。 （六）关于平阳县小百花越剧团2024年一般公共预算基本支出情况说明 平阳县小百花越剧团2024年一般公共预算基本支出70万元，其中： 人员经费70万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于平阳县小百花越剧团2024年政府性基金预算支出情况说明 平阳县小百花越剧团2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。 （八）关于平阳县小百花越剧团2024年国有资本经营预算支出情况说明 平阳县小百花越剧团2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于平阳县小百花越剧团2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 平阳县小百花越剧团2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平。具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于上级部门调研、检查、接待等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。 （十）其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况。 2024年平阳县小百花越剧团各部门政府采购预算总额5.20万元，其中：政府采购货物预算5.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 2.国有资产占有使用情况。 截至2023年12月31日，平阳县小百花越剧团所属各预算部门共有车辆0辆，其中，县部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。 2024年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。 3.预算绩效情况说明。 2024年平阳县小百花越剧团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款1.04万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“表11：县级部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指一般公共预算当年拨款具体发生支出时的科目名称。 |
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平阳县小百花越剧部门24年预算公开(报表(市县)).xls