目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年县委宣传部部门预算安排情况说明

（一）关于县委宣传部2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于县委宣传部2024年收入预算情况说明

（三）关于县委宣传部2024年支出预算情况说明

（四）关于县委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于县委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于县委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于县委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于县委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年县委宣传部部门预算表

（一）2024年县级部门收支预算总表

（二）2024年县级部门收入预算总表

（三）2024年县级部门支出预算总表

（四）2024年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年县级部门一般公共预算支出表

（六）2024年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2024年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年县级部门项目支出预算表

（十一）2024年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

2.负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3.负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。

4.负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5.负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6.负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7.完成县委交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，县委宣传部部门预算是指本级预算。

二、2024年县委宣传部部门预算安排情况说明　　

（一）关于县委宣传部2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部2024年收支总预算2841.43万元。

（二）关于县委宣传部2024年收入预算情况说明

县委宣传部2024年收入预算2841.43万元，比上年执行数减少108.57万元，下降3.68%，主要是一般公共预算拨款收入减少，2024年年度考核奖未下达到部门。

其中：一般公共预算拨款收入2635.13万元，占92.74%；政府性基金收入179.03万元，占6.30%；上年结转结余27.27万元，占0.97%；。

（三）关于县委宣传部2024年支出预算情况说明　　县委宣传部2024年支出预算2841.43万元，比上年执行数减少108.57万元，下降3.68%，主要是一般公共预算拨款收入减少，2024年年度考核奖未下达到部门。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1332.27万元、科学技术支出698万元、文化旅游体育与传媒支出1309.3万元、社会保障和就业支出87.67万元、卫生健康支出40.87万元、住房保障支出69.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出708.09万元，占24.92%；日常公用支出124.04万元，占4.37%；项目支出2009.30万元，占70.71%。

年终结转结余0万元。

（四）关于县委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委宣传部2024年财政拨款收支总预算2841.43万元。收入包括：一般公共预算2662.4万元、政府性基金179.03万元；支出包括：一般公共服务支出1332.27万元、科学技术支出2万元、文化旅游体育与传媒支出1309.3万元、社会保障和就业支出87.67万元、卫生健康支出40.87万元、住房保障支出69.32万元。

（五）关于县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委宣传部2024年一般公共预算当年拨款2662.40万元，比上年执行数增加144.99万元，增加5.76%，主要是基层宣传文化专项资金、国家电影事业发展专项资金、农家书屋等专项资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1332.27万元，占50.04%；科学技术支出2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出1130.27万元，占42.45%；社会保障和就业支出87.67万元，占3.29%；卫生健康支出40.87万元，占1.54%；住房保障支出69.32万元，占2.60%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）282.6万元，主要用于行政人员经费支出、日常公用经费支出等。  

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）351.68万元，主要用于事业人员经费支出、日常公用经费支出等。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）698万元，主要用于除宣传事务项目以外其他宣传事务支出。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2万元，反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）25.17万元，主要用于反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）1105.1.00万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化旅游交流与合作、文化创造与保护、文化旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.32万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.57万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴纳。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.78万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳。

10.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.66万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.80万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费

10.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.41万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.32万元，主要用于财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（六）关于县委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2024年一般公共预算基本支出832.13万元，其中：

人员经费708.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、；

公用经费124.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、伙食补助费、其他社会保障缴费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于县委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

县委宣传部2024年政府性基金预算当年拨款179.03万元，比2023年执行数减少253.57万元，下降58.62%，主要是文化礼堂专项资金、宣传部办公场所搬迁、装修、设备购置费用等专项资金减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出179.03万元，占100%。    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）179.03万元，主要用于国家电影事业发展之外的其他国家电影事业资金安排的支出。

（八）关于县委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明

县委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于县委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委宣传部2024年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待省市宣传部门来我县指导工作及各级媒体、兄弟县工作交流的接待等公务支出等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年县委宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算124.04万元，比上年预算减少0.84万元，减少0.67%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2024年县委宣传部各单位政府采购预算总额401.31万元，其中：政府采购货物预算9.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算391.92万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，县委宣传部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，县部级领导用车 0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年县委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款2009.3万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“表11：县级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣传部部门预算公开(报表(市县))_2024-02-19.xls