平阳县卫生健康局2025年部门预算

发布日期：2025-03-11 浏览次数：来源：平阳县财政局字体：[ 大中小 ]

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年平阳县卫生健康局本级单位预算安排情况说明

（一）关于平阳县卫生健康局本级2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于平阳县卫生健康局本级2025年收入预算情况说明

（三）关于平阳县卫生健康局本级2025年支出预算情况说明

（四）关于平阳县卫生健康局本级2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于平阳县卫生健康局本级2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于平阳县卫生健康局本级2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于平阳县卫生健康局本级2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于平阳县卫生健康局本级2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于平阳县卫生健康局本级2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年平阳县卫生健康局本级单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）.贯彻实施国家有关卫生法律、法规和卫生方针、政策，研究制定全县卫生事业发展规划和年度工作计划，并组织指导卫生规划的实施

（2）.负责全县医疗机构的设置、审批、监管及献血工作；负责卫生许可证的审核发放，并依法行使食品卫生、职业卫生、学校卫生、公共场所、化妆品卫生的综合监督执法职能。

（3）.贯彻以预防为主方针，依法监督和管理全县传染病、地方病、职业病、妇女病和非传染病的防治工作，并督促落实各种措施，控制和消灭主要疾病；负责全县医疗、预防、妇幼保健等机构的网络建设和业务管理；指导全县医疗卫生单位的信息网络建设，负责管理和发布卫生信息。

（4）.统一组织集中调度全县的卫生技术力量，负责突发公共卫生应急事件的处理(包括全区重大疫情、灾情及食物中毒的处理)和自然灾害、抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。

（5）.指导和管理全县社区卫生服务、农村卫生服务，初级卫生保健和妇幼卫生保健工作；指导、监督实施母婴保健专项技术服务；指导开展生殖保健服务工作，协助做好计划生育技术服务；负责全县卫生事业经费的管理，重点卫生基建项目的管理指导。

（6）. 实施科教兴卫工程，制订全县医学科技和教育发展规划，组织科研攻关项目的实施；制订全县卫生人才发展规划和职业道德规范，负责引进人才、推进在职卫技人员的继续医学教育。

（7）.完善医疗机构药品招标采购工作和医疗器械采购制度。

（8）.贯彻国家爱国卫生方针、政策和措施，并组织实施，统筹协调县政府各有关单位完成爱国卫生的工作任务，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作

（9）.承办县委、县政府及上级业务单位交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本预算包括：卫生健康局本级预算。本单位内设：办公室、医政科、组织人事科、规财科、疾控科、基妇科、家发科、审批科、机关纪委、机关党委、信息中心、法规科等。

二、2025年平阳县卫生健康局单位预算安排情况说明

　　（一）关于平阳县卫生健康局本级2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平阳县卫生健康局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术支出、住房保障支出、其他支出。平阳县卫生健康局2025年收支总预算24763.13万元。

（二）关于平阳县卫生健康局本级2025年收入预算情况说明

平阳县卫生健康局2025年收入预算24763.13万元，比上年执行数增加5694.69万元，增长29.9%，主要是去年度有部分基本建设专项债资金未执行结转到今年使用，去年执行数较少。

其中：一般公共预算拨款收入18465.11万元，占74.6%；政府性基金收入5400万元，占21.8%；上年结转结余898.02万元，占3.6%。

（三）关于平阳县卫生健康局2025年支出预算情况说明

平阳县卫生健康局2025年支出预算24763.13万元，比上年执行数增加5694.69万元，增长29.9%，主要是去年度有基本建设专项债资金结余到今年使用，去年执行数较少。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出2480万元、社会保障和就业支出270.41万元、卫生健康支出16470.56万元、住房保障支出142.16万元、其他支出5400万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1544.39万元，占6.2%；日常公用支出207.23万元，占0.8%；项目支出23011.51万元，占92.9%。

年终结转结余0万元。

（四）关于平阳县卫生健康局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

平阳县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算24763.13万元。收入包括：一般公共预算收入18628.27万元、政府性基金收入6134.86万元；支出包括：科学技术支出2480万元、社会保障和就业支出270.41万元、卫生健康支出16470.56万元、住房保障支出142.16万元、其他支出5400万元。

（五）关于平阳县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平阳县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款18628.27万元，比上年执行数增加13269.9万元，增长247.6%，主要是本级部分项目经费在年中执行时需要划拨到下属医共体去执行等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出2480万元，占13.4%；社会保障和就业支出270.41万元，占1.5%；卫生健康支出15735.7万元，占85.2%；住房保障支出142.16万元，占0.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2480万元，主要用于引进培育高层次医疗卫生人才奖励补助、平阳县人民医院与浙江省肿瘤医院合作办医的固定管理费等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）99.82万元，主要用于行政人员离退费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.21万元，主要用于养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.6万元，主要用于养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.79万元，主要用于失业和工伤保险。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1264.42万元，主要用于局机关运行。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）19.16万元，主要用于卫生院各类专项支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务专项（项）7839万元，主要用于国家基本公共卫生支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）286.23万元，主要用于国家基本公共卫生支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）127.46万元，主要用于严重精神障碍、流感疫苗等。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）604万元，主要用于奖扶、特扶、独女、二女养老保险。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.8万元，主要是用于行政人员医疗保险缴纳。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.84万元，主要是用于事业人员医疗保险缴纳。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.99万元，主要是用于公务员医疗补助。

（15）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）402.41万元，主要用于医疗卫生资源优化配置。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.16万元，主要用于行政事业人员公积金缴纳。

（六）关于平阳县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出情况说明

平阳县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出1751.62万元，其中：

人员支出1544.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等

日常公用支出207.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于平阳县卫生健康局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

平阳县卫健局2025年政府性基金预算当年拨款6134.86万元，比上年执行数减少7575.21万元，下降55.3%，主要因为2024年度有基建专项债下拨。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（类）支出734.86万元，占11.9%；其他（类）支出5400万元，占88.0%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他卫生健康支出（项）734.86万元，主要用于县域医共体医疗领域设备更新等费用。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）5400万元，主要用于“120”急救专项、人口高质量发展政策兑现、奖扶特扶、基层卫生院退休人员养老金补差、一类疫苗计划免疫接种经费、重点人群免费接种流感疫苗等。

（八）关于平阳县卫生健康局2025年国有资本经营预算支出情况说明

平阳县卫生健康局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于平阳县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平阳县卫生健康局2025年“三公”经费预算数为2万元，比上年预算数减少16.6万元，下降 89.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数减少1万元，下降33.3%。主要用于接待各类上级检查、督查等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少15.6万元，下降100%。主要原因是卫生监督所和疾控中心合并后，车辆转移到新疾控中心。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，比上年预算数减少15.6万元，下降100%。主要原因是卫生监督所和疾控中心合并后，车辆转移到新疾控中心。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年平阳县卫生健康局本级机关运行经费财政拨款预算207.23万元，比上年预算数减少135.46万元，下降39.5%，主要原因是卫生监督所从局本级分离，合并到疾控中心。

2.政府采购情况。

2025年平阳县卫生健康局各单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，平阳县卫生健康局本级共有车辆54辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车46辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年平阳县卫生健康局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及资金23011.51万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务：相关科技类支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：人员的养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：人员职业年金缴费支出。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务：卫生行政机关运行支出。

17. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务：卫生健康系统各类其他支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务：各类综合医院支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族医）医院（项）事务：各类中医院支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）事务：各类妇幼保健机构运行支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务专项（项）事务：用于国家基本公共卫生类支出。

22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务：用于卫生健康其他支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于员工住房公积金缴纳。