目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年收入预算情况说明

（三）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年支出预算情况说明

（四）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委县政府提出意见和建议。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会部门预算包括：中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会本级预算。

二、2025年中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会部门预算安排情况说明　　

（一）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年收支总预算2113.97万元。

（二）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年收入预算2113.97万元，比上年执行数减少135.36万元，下降6.0%，主要是项目经费预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入2113.97万元，占100%；　　

（三）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年支出预算情况说明　　

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年支出预算2113.97万元，比上年执行数减少135.36万元，下降6.0%，主要是项目经费预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1584.2万元、社会保障和就业支出328.79万元、卫生健康支出55.97万元、住房保障支出145万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1573.38万元，占74.4%；日常公用支出281.8万元，占13.4%；项目支出258.8万元，占12.2%。

年终结转结余0万元。

（四）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年财政拨款收支总预算2113.97万元。收入包括：一般公共预算收入2113.97万元；支出包括：一般公共服务支出1584.2万元、社会保障和就业支出328.79万元、卫生健康支出55.97万元、住房保障支出145万元。

（五）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年一般公共预算当年拨款2113.97万元，比上年执行数减少135.36万元，下降6.0%，主要是项目经费预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1584.2万元，占74.9%；社会保障和就业支出328.79万元，占15.5%；卫生健康支出55.97万元，占2.7%；住房保障支出145万元，占6.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1258.88万元，主要用于行政人员经费支出、日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）100万元，主要用于县两会支出。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）108.8万元，主要用于委员活动考察、订报等活动支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）66.53万元，主要用于事业人员经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）50万元，主要用于“政协之家”平台专项经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.22万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴纳。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.61万元，主要用于行政事业人员职业年金缴纳。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）111.44万元，主要用于行政离退休人员社保缴纳。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.52万元，主要用于行政离退休人员社保缴纳。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.14万元，主要用于行政人员医保缴纳。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.84万元，主要用于事业人员医保缴纳。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴纳。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）145万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴纳。

（六）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年一般公共预算基本支出1855.17万元，其中：

人员支出1573.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

日常公用支出281.8万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置等。

（七）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市领导指导工作支出等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会机关运行经费财政拨款预算281.8万元，比上年预算数增加53.67万元，增加23.5%，主要是2025年结构变化个人交通补安排在日常公用经费。

2.政府采购情况。

2025年中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金258.80万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位《包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中国人民政治协商会议浙江省平阳县委员会2025部门预算公开.xls