目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年平阳县小百花越剧团部门预算安排情况说明

（一）关于平阳县小百花越剧团部门2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于平阳县小百花越剧团部门2025年收入预算情况说明

（三）关于平阳县小百花越剧团部门2025年支出预算情况说明

（四）关于平阳县小百花越剧团部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于平阳县小百花越剧团部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于平阳县小百花越剧团部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于平阳县小百花越剧团部门2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于平阳县小百花越剧团部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于平阳县小百花越剧团部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年平阳县小百花越剧团部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、创作演出优秀越剧剧目，为群众服务。把满足不同群众需求作为精品剧目打造的出发点，演出剧目不断推陈出新，精心打造出一批精彩纷呈、特点各异的剧目。

2、开展越剧艺术研究与评论、越剧艺术普及推广、越剧艺术创作表演人才培养等。定期组织专业人员指导，培养未来越剧艺苗。

3、努力完成上级交办的各类演出任务。每年都按时完成上级有关部门安排的演出场次任务和其他活动。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，平阳县小百花越剧团部门预算包括：平阳县小百花越剧团本级预算。

二、2025年平阳县小百花越剧团部门预算安排情况说明　　

（一）关于平阳县小百花越剧团2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平阳县小百花越剧团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。平阳县小百花越剧团2025年收支总预算80.01万元。

（二）关于平阳县小百花越剧团2025年收入预算情况说明

平阳县小百花越剧团2025年收入预算80.01万元，比上年执行数增加21.74万元，增长37.3%，主要是2025年包含项目结转结余资金及公共文化服务专项经费。

其中：一般公共预算拨款收入76万元，占95.0%；上年结转结余4.01万元，占5.0%。　　

（三）关于平阳县小百花越剧团2025年支出预算情况说明　　

平阳县小百花越剧团2025年支出预算80.01万元，比上年执行数增加21.74万元，增长37.3%，主要是2025年包含项目结转结余资金及公共文化服务专项经费。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出80.01万元。

2.按支出用途分类，包括日常公用支出70万元，占87.5%；项目支出10.01万元，占12.5%。

年终结转结余0万元。

（四）关于平阳县小百花越剧团2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

平阳县小百花越剧团2025年财政拨款收支总预算80.01万元。收入包括：一般公共预算收入80.01万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出80.01万元。

（五）关于平阳县小百花越剧团2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平阳县小百花越剧团2025年一般公共预算当年拨款80.01万元，比上年执行数增加21.74万元，增长37.3%，主要是2025年包含项目结转结余资金及公共文化服务专项经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出80.01万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）80.01万元，主要用于人员支出。

（六）关于平阳县小百花越剧团2025年一般公共预算基本支出情况说明

平阳县小百花越剧团2025年一般公共预算基本支出70万元，其中：

人员支出56.84万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出13.16万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）关于平阳县小百花越剧团2025年政府性基金预算支出情况说明

平阳县小百花越剧团2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于平阳县小百花越剧团2025年国有资本经营预算支出情况说明

平阳县小百花越剧团2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于平阳县小百花越剧团2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平阳县小百花越剧团2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待省、市及县有关单位人员来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年平阳县小百花越剧团各单位政府采购预算总额1.76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，平阳县小百花越剧团所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年平阳县小百花越剧团其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金10.01万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：指一般公共预算当年拨款具体发生支出时的科目名称。

平阳县小百花越剧团部门预算公开.xls