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目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2025年中国共产主义青年团平阳县委员会预算安排情况说明 （一）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年收支预算情况的总体说明 （二）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年收入预算情况说明 （三）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年支出预算情况说明 （四）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 （五）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明 （六）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明 （七）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明 （八）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明 （九）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2025年中国共产主义青年团平阳县委员会预算表 （一）2025年县级部门收支预算总表 （二）2025年县级部门收入预算总表 （三）2025年县级部门支出预算总表 （四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表 （五）2025年县级部门一般公共预算支出表 （六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表 （七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2025年县级部门政府性基金预算支出表 （九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表 （十）2025年县级部门项目支出预算表 （十一）2025年县级部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1.领导全县共青团工作，领导全县青联和少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。 2.参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。 3.维护青少年的合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 4.调查青少年思想动态和青少年工作情况，确定青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。 5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育活动，维护学校稳定和社会安定团结。 6.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥主力军和突击队作用。 7.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，组织开展同国（境）内外、省内外青少年组织的友好交流工作。 8.协助统战、民宗部门做好全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。 9.承担县委、县政府交办的其他有关工作。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，中国共产主义青年团平阳县委员会包括中国共产主义青年团平阳县委员会本级预算。 二、2025年中国共产主义青年团平阳县委员会部门预算安排情况说明 （一）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，中国共产主义青年团平阳县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团平阳县委员会2025年收支总预算237.05万元。 （二）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年收入预算情况说明 中国共产主义青年团平阳县委员会2025年收入预算237.05万元，比上年执行数增69.12万元，增长41.2%，主要是共青团专项经费增加及人员增加。 其中：一般公共预算拨款收入237.05万元，占100%。 （三）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年支出预算情况说明 中国共产主义青年团平阳县委员会2025年支出预算237.05万元，比上年执行数增69.12万元，增长41.2%，主要是共青团专项经费增加及人员增加。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出203.75万元、社会保障和就业支出15.41万元、卫生健康支出6.59万元、住房保障支出11.3万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出119.12万元，占50.3%；日常公用支出23.46万元，占9.8%；项目支出94.47万元，占39.9%。 年终结转结余0万元。 （四）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明 中国共产主义青年团平阳县委员会2025年财政拨款收支总预算237.05万元。收入包括：一般公共预算收入237.05万元；支出包括：一般公共服务支出203.75万元、社会保障和就业支出15.41万元、卫生健康支出6.59万元、住房保障支出11.3万元。 （五）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中国共产主义青年团平阳县委员会2025年一般公共预算当年拨款237.05万元，比上年执行数增加69.12万元，增长41.2%，主要是共青团专项经费增加及人员增加。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务支出203.75万元，占85.9%，社会保障和就业支出15.41万元，占6.5%，卫生健康支出6.59万元，占2.8%，住房保障支出11.3万元，占4.8%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）86.68万元，主要用于行政人员工资福利支出、行政定额、对个人和家庭补助。 （2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出22.61万元，主要用事业人员工资福利支出、事业定额、对个人和家庭补助。 （3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出94.47万元，主要用于专项用支出。 （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.09万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.05万元，主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金缴费支出。 （6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.27万元，主要用于其他社会保障和就业支出。 （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）1.70万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。 （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）1.70万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。 （9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.18万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.30万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （六）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明 中国共产主义青年团平阳县委员会2025年一般公共预算基本支出203.75万元，其中： 人员经费119.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 日常公用支出23.46万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 （七）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年政府性基金预算支出情况说明 中国共产主义青年团平阳县委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。 （八）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年国有资本经营预算支出情况说明 中国共产主义青年团平阳县委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于中国共产主义青年团平阳县委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中国共产主义青年团平阳县委员会2025年“三公”经费预算数为0.8万元，与上年预算数持平，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.8万元，与上年预算数持平。主要用于接待省市外来平访平人员考察交流工作等支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2025年中国共产主义青年团平阳县委员会机关运行经费财政拨款预算23.46万元，比上年预算增加4.57万元，增长24.2%，主要是人员新增及个人车补安排在公用经费。 2.政府采购情况。 2025年中国共产主义青年团平阳县委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2024年12月31日，中国共产主义青年团平阳县委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。 4.预算绩效情况说明。 2025年中国共产主义青年团平阳县委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金94.47万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体（项）：指其他群众团体事务方面的支出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源保障和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
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中国共产主义青年团平阳县委员会部门预算公开.xls
2025年团县委部门民生项目安排情况说明.doc