目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年平阳县图书馆预算安排情况说明

（一）关于平阳县图书馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于平阳县图书馆2025年收入预算情况说明

（三）关于平阳县图书馆2025年支出预算情况说明

（四）关于平阳县图书馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于平阳县图书馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于平阳县图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于平阳县图书馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于平阳县图书馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于平阳县图书馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年平阳县图书馆部门预算表

（一）2025年县级部门收支预算总表

（二）2025年县级部门收入预算总表

（三）2025年县级部门支出预算总表

（四）2025年县级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年县级部门一般公共预算支出表

（六）2025年县级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年县级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年县级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年县级部门项目支出预算表

（十一）2025年县级部门项目支出绩效表

一、平阳县图书馆概况

（一）主要职能

平阳县图书馆系国家一级图书馆，开展借阅服务、信息参考服务、举办读者活动、收集整理平阳地方文献，加强数字资源建设、分馆建设等服务，是一个集文化、教育、科研、休闲等功能于一体的公共图书馆。

1、各类文献的流通服务工作，包括文献资料外借、阅览、复印、检索、咨询服务以及文献宣传、阅读指导、读者活动等服务；促进社会经济文化发展。 

2、文献采编与储藏、文献资源建设规划、制定文献采访方针，承担文献资源标引、编目、加工、册送工作，新书推荐、图书荐购等。

3、策划开展讲座、展览、大型主题活动，扩大社会效益；各类读者社团的管理与活动开展。

4、负责全县各乡镇分馆创建及业务辅导、培训工作，图书流通工作，图书配送等。

5、收集、整理、保管和研究开发古籍、地方文献等人类文化遗产。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，平阳县图书馆预算包括：平阳县图书馆本级预算。

二、2025年平阳县图书馆预算安排情况说明　　

（一）关于平阳县图书馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平阳县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。平阳县图书馆2025年收支总预算901.88万元。

（二）关于平阳县图书馆2025年收入预算情况说明

平阳县图书馆2025年收入预算901.88万元，比上年执行数增加80.19万元，增加9.8%，主要原因是2025年包含所有专项经费。

其中：一般公共预算拨款收入890.91万元，占98.8%。上年结转结余10.97万元，占1.2%。　　

（三）关于平阳县图书馆2025年支出预算情况说明　　

平阳县图书馆2025年支出预算901.88万元，比上年执行数增加80.19万元，增加9.8%，主要原因是2025年包含所有专项经费。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出815.19万元、社会保障和就业支出36.07万元、卫生健康支出17.56万元、住房保障支出33.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出361.2万元，占40.0%；日常公用支出29.71万元，占3.3%；项目支出510.97万元，占56.7%。

年终结转结余0万元。

（四）关于平阳县图书馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

平阳县图书馆2025年财政拨款收支总预算901.88万元。收入包括：一般公共预算901.88万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出815.19万元、社会保障和就业支出36.07万元、卫生健康支出17.56万元、住房保障支出33.06万元。

（五）关于平阳县图书馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平阳县图书馆2025年一般公共预算当年拨款901.88万元，比上年执行数增加80.19万元，增加9.8%，主要原因是2025年包含所有专项经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出815.19万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出36.07万元，占4.0%；卫生健康（类）支出17.56万元，占1.9%；住房保障（类）支出33.06万元，占3.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）304.21万元，主要用于人员基本支出和日常公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）510.97万元，主要用于公共文化服务专项、免费开放补助经费、基层设施运转等专项经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.31万元，主要用于单位养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.65万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.11万元。主要用于退休人员活动经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.09万元。主要用于事业单位医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.47万元。主要用于公务员医疗补助缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.06万元。主要用于单位职工住房公积金缴费。

（六）关于平阳县图书馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

平阳县图书馆2025年一般公共预算基本支出390.91万元，其中：

人员经费361.2万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费29.71万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于平阳县图书馆2025年政府性基金预算支出情况说明

平阳县图书馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

平阳县图书馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于平阳县图书馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平阳县图书馆2025年“三公”经费预算数为0.4万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.4万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级领导及周边县市图书馆来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年平阳县图书馆政府采购预算总额310.2万元，其中：政府采购货物预算120.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算190万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，平阳县图书馆共有车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年平阳县图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及资金452.84 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆支出（项）：指图书馆人员支出、运转支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指图书馆项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指退休人员活动经费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位缴纳的医疗保险支出。

18.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指事业单位缴纳的公务员医疗补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。

平阳县图书馆部门预算公开.xls